FAKTÚRY - rok
2023
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 19.09.2023 | 1560014959 | Centrum polygrafických služieb | Fa - matričné tlačiva |
| 13.09.2023 | 1052350664 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyučtovanie dodávky elektriny za obdobie august 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.09.2023 | 623055702 | WebHouse, s.r.o. | Webhostingové služby - predĺženie registrácie domény |
| 12.09.2023 | 623055702 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- predĺženie domény cavoj.sk |
| 12.09.2023 | S2023/29 | ECOGREEN s.r.o. | Stavebné práce |
| 11.09.2023 | 23011050 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | FV za dezinfekciu |
| 11.09.2023 | EPO202309000571 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby august 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 08.09.2023 | 0832/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra - servisno - materiálová zmluva za august 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 07.09.2023 | 1012356596 | Magna Energia a.s. | Fa- dodanie el. energie 9/2023 |
| 07.09.2023 | 1012356597 | Magna Energia a.s. | Fa- dodanie el. energie 9/2023 |
| 07.09.2023 | 2/23 | Mária Štolovská | Fa- za opravu cesty |
| 07.09.2023 | 2023/1028 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa- za verejne osvetlenie 9/2023 |
| 07.09.2023 | 2101233867 | T&J Invest s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
| 07.09.2023 | 482023 | Gemerterm-projekcia s.r.o. | Fa - tech. pomoc pri prevádzke vodovodu |
| 06.09.2023 | 0020231497 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 04.09.2023 | 8334451350 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 08/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.09.2023 | 8334497607 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 08/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 30.08.2023 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie mot. vozidla Renault Laguna |
| 17.08.2023 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa a .s. | Fa- Povinné zmluvné poistenie |
| 15.08.2023 | 202326 | ECOGREEN s.r.o. | FA- rekonštrukcia chodby v ZŠ |
| 14.08.2023 | 1052344927 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyučtovanie dodávky elektriny za obdobie august 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 14.08.2023 | 8800318035 | Rozhlas a televízia Slovenska | Nedoplatok za služby verejnosti poskytovane RTV |
| 09.08.2023 | 2023469 | ProIZS SK s.r.o. | Fa - vybavenie pre DHZ čavoj |
| 09.08.2023 | EPO202308000588 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby júl 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 07.08.2023 | 0020231285 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 07.08.2023 | 202307 | Folklórni nadšenci Oprášené krpce | Fa- za účinkovanie na slávnostiach |
| 07.08.2023 | 2214/23/104 | AUTO - IMPEX spol. s.r.o. | Fakturácia servisnej zakázky SERZL 2580/23/104 |
| 04.08.2023 | 0728/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra - servisno - materiálová zmluva za júl 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 04.08.2023 | 10230626 | WC Expres s.r.o. | Mobilné WC |
| 04.08.2023 | 2023/935 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | FA- storno faktúry 2023/288 |
| 04.08.2023 | 2023/936 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - storno faktúry 2023/380 |
| 04.08.2023 | 2023/937 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa- storno faktúry 2023/513 |
| 04.08.2023 | 2023/938 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - storno faktúry 2023/818 |
| 04.08.2023 | 2023/939 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 za mesiac apríl 2023 |
| 04.08.2023 | 2023/940 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa- Fa - na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 za mesiac máj 2023 |
| 04.08.2023 | 2023/941 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 za mesiac jún 2023 |
| 04.08.2023 | 2023/942 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 za mesiac júl 2023 |
| 04.08.2023 | 2023/943 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa - na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 za mesiac august 2023 |
| 04.08.2023 | 20230530 | VEPOS, spol.s.r.o. | Faktúra za komunálny odpad - júl 2023 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 04.08.2023 | 8332678494 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 07/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.08.2023 | 8332726756 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 07/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.08.2023 | 0432023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac júl 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 03.08.2023 | 1012352619 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny za obdobie august 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.08.2023 | 1012352620 | MAGNA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny za obdobie august 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.08.2023 | 2023129 | GKV & AC, s r.o. | FV za zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi za 1.7-30.9.2023 |
| 31.07.2023 | 2023257 | FM -Trans SK, s.r.o. | Odvoz odpadu |
| 18.07.2023 | 230100120 | B a B, spol. s.r.o. | FV za štrk |
| 17.07.2023 | 2023064 | Ing. Stanislav Kurbel | FA- 3D magnetky obce Čavoj |
| 14.07.2023 | 2346100348 | VEREX-ELTO a.s. | Fa- Elektrika na Hasičskú zbrojnicu |
| 12.07.2023 | 0636/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra - servisno - materiálová zmluva za jún 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 12.07.2023 | 1052336965 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.07.2023 | EPO202307000607 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby jún 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 10.07.2023 | 2023000009 | Poruba | Odznaky z akcie XVI. ročník výstupu obcí na Maguru |
| 07.07.2023 | 2405754708 | Generali Poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie mot. vozidla PD519GB |
| 07.07.2023 | 372023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac jún 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 06.07.2023 | 0020231108 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 06.07.2023 | 1012346913 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie júl 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.07.2023 | 1012346914 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie júl 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.07.2023 | 2023/818 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.07.2023 | 20233938 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2015 (1.7.2023-30.9.2023) na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 06.07.2023 | 230100108 | B a B, spol. s.r.o. | FV za štrk |
| 06.07.2023 | 230100473 | B a B, spol. s.r.o. | FV za stavebný materiál |
| 06.07.2023 | F23149 | Scholaris, s.r.o. | Fa-externé projektové riadenie "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj" |
| 04.07.2023 | 8330927040 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 06/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.07.2023 | 8330965888 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 06/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 26.06.2023 | 2231112751 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský | FA - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu obdobie 01.01.2023 do 31.12.2023 |
| 26.06.2023 | EPO202306000619 | Slovenská pošta a.s. | FA -vyúčtovanie poštovej karty 5/2023 |
| 21.06.2023 | 2023081 | GKV & AC, s r.o. | FA- za služby BOZP |
| 14.06.2023 | 6220102414 | Slovak Telekom a.s. | Fa- za telefón |
| 09.06.2023 | 0533/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servisno - materiálová zmluva za máj 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.06.2023 | 1052329937 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie máj 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 09.06.2023 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 09.06.2023 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 09.06.2023 | F23116 | Scholaris, s.r.o. | Fa-externé projektové riadenie "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj" |
| 05.06.2023 | 0302023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac máj 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 05.06.2023 | 1012341185 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.06.2023 | 1012341186 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny - verejné osvetlenie za obdobie jún 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.06.2023 | 20230857 | TEDOS, spol. s r.o. | FA- vývoz a zneškodnenie odpadu 5/2023 |
| 05.06.2023 | 8329152859 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 06/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.06.2023 | 8329191354 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 02/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 29.05.2023 | 23052120 | ELITOM s.r.o. | FV za kancelársky papier |
| 18.05.2023 | 2023/380 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 17.05.2023 | 2023002 | Regionálne združenie obci Magura- Strážov | Fa- vypracovanie žiadosti na aktivitu - cyklotrasy |
| 17.05.2023 | 2322006 | Združenie miest a obci Hornej Nitry | Fa- členský poplatok ZMOHN na rok 2023 |
| 15.05.2023 | 6202330585 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Fa za tonery do tlačiarne |
| 11.05.2023 | 1052322792 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie apríl 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 11.05.2023 | 1223018182 | Ledum Kamara SK s.r.o. | zálohová faktúra na tonery |
| 11.05.2023 | EPO202305000625 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby apríl 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 11.05.2023 | F23092 | Scholaris,s.r.o. | Fa-externé projektové riadenie "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj" |
| 10.05.2023 | 0020230718 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 10.05.2023 | 0428/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne apríl 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.05.2023 | 0212023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac apríl 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 05.05.2023 | FA23028 | sCOOLing, s.r.o. | FV na základe objednávky spracovanie žiadosti z Environmentálneho fondu, špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2023 v rámci oblasti: Rozvoj odpadového hospodárstva |
| 04.05.2023 | 8327382166 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel. služby mobil 4/2023 |
| 04.05.2023 | 8327421637 | Slovak Telekom a.s. | Fa - služby pevnej linky 4/2023 |
| 03.05.2023 | 2023038 | Ing. Stanislav Kurbel | Fa - magnetky Čavoj |
| 03.05.2023 | 2335104349 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Výtlačok MY Prievidza |
| 03.05.2023 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa a .s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
| 02.05.2023 | 1012335700 | Magna Energia a.s. | FA- za energie za 5/2023 |
| 02.05.2023 | 1012335701 | Magna Energia a.s. | FA- za energie verejne osvetlenie 5/2023 |
| 02.05.2023 | 1012335701 | Magna Energia a.s. | FA- za energie verejne osvetlenie 5/2023 |
| 27.04.2023 | Fa20230456 | eSYST, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet v období 17.04.2023-16.04.2023 |
| 26.04.2023 | 0286/2023 | ZO - RVC v Nitre | FV za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023" |
| 21.04.2023 | 2023 | Združenie miest a obci Slovenska | Platobný výmer na úhradu členského na rok 2023 |
| 21.04.2023 | 202307 | Ing. Lenka Rytychová | FV za "Značenie a budovanie doplnkovej infraštruktúry náučnej cykloturistickej trasy, k.ú. Čavoj" |
| 19.04.2023 | 3230012 | Oršula Ervín | FV za pelety |
| 19.04.2023 | SK-212302339 | HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. | FV za pneumatiky Matador |
| 18.04.2023 | 0020230409 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 14.04.2023 | 230001 | Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV | Členské na rok 2023 |
| 14.04.2023 | F23073 | Scholaris, s.r.o. | FV podľa zmluvy zo dňa 9.12.2022 o poskytnutí služieb "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie" |
| 13.04.2023 | 1052314899 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie marec 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.04.2023 | 2023/289 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | Fa za verejne osvetlenie 4/2023 + doplatok 1,2,3/2023 |
| 12.04.2023 | 202304 | Ing. Lenka Rytychová | FV za " Zelená infraštruktúra a starostlivosť o krajinu v obci Čavoj" - DSP |
| 12.04.2023 | 2023075 | FM - TRANS SK, s.r.o. | FV za vývoz odpadu |
| 12.04.2023 | EPO202304000632 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby marec 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 11.04.2023 | 20230189 | VEPOS, spol. s.r.o. | Faktúra za komunálny odpad - marec 2023 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.04.2023 | 0331/2023 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva marec 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 05.04.2023 | 1012328283 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie apríl 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.04.2023 | 1012328284 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie apríl 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.04.2023 | 152023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac marec 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 04.04.2023 | 10/2023 | Zdenko Mišeje | FV za autodopravu vozidlom PD075HP |
| 04.04.2023 | 8325614701 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 03/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.04.2023 | 8325652769 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 03/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.04.2023 | 20232379 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2015 (1.4.2023-30.6.2023) na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 29.03.2023 | EPO202303000636 | Slovenská pošta a.s. | FA- vyúčtovanie poštovej karty 2/2023 |
| 29.03.2023 | F23063 | Scholaris, s.r.o. | FV podľa Zmluvy o poskytovaní služieb " Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie" realizácia VO |
| 14.03.2023 | 3230003 | Oršula Ervín | Fa- dodanie drevených peletiek |
| 13.03.2023 | F23044 | Scholaris, s.r.o. | FV podľa zmluvy zo dňa 9.12.2022 o poskytnutí služieb "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie" |
| 10.03.2023 | 1052310278 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.03.2023 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.03.2023 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 07.03.2023 | 0020230335 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 07.03.2023 | 0224/2023 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva február 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.03.2023 | 1012323859 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.03.2023 | 1012323860 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie marec 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.03.2023 | 2023/207 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.03.2023 | 62023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac február 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 06.03.2023 | 8323848923 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 02/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.03.2023 | 8323848923 | Slovak Telekom, a.s. | FA - mobil 02/2023 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.03.2023 | 8323887015 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 02/2023 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 01.03.2023 | 8322069999 | Slovak Telekom a.s. | Fa za tel. služby mobil 1/2023 |
| 01.03.2023 | 8322103399 | Slovak Telekom a.s. | Fa za pevnú linku 1/2023 |
| 28.02.2023 | 2022366 | FM - Trans SK, s.r.o. | Fa - vývoz odpadu |
| 22.02.2023 | 20230049 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za aktualizačnú odbornú prípravu preventivárov požiarnej ochrany obcí |
| 13.02.2023 | 3225300029 | Mesto Nováky | Príspevok pre Spoločný obecný úrad za rok 2023 |
| 13.02.2023 | EPO202302000671 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby január 2023 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 10.02.2023 | 1052301973 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.02.2023 | F23021 | Scholaris, s.r.o. | FV podľa zmluvy zo dňa 9.12.2022 o poskytnutí služieb "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie" |
| 10.02.2023 | F23021 | Scholaris, s.r.o. | FV podľa zmluvy zo dňa 9.12.2022 o poskytnutí služieb "Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj - externé projektové riadenie" |
| 08.02.2023 | 0020230165 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 08.02.2023 | 0118/2023 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne január 2023 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.02.2023 | 20230075 | T-MAPY s.r.o. | FV za mapový portál na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. MSD_Čavoj_01 zo dňa 17.12.2020 |
| 06.02.2023 | 230100004 | B a B, spol. s.r.o. | FV za Dolomit 8/32 |
| 03.02.2023 | 1012318287 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.02.2023 | 1012318288 | Magna Energia a.s. | Fa- za dodávku energie -verejne osvetlenie 2/2023 |
| 03.02.2023 | 2023/122 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 03.02.2023 | 2300562 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia |
| 02.02.2023 | 0032023 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac január 2023 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 30.01.2023 | 38023008850 | Panta Rhei s.r.o. | Knihy Daňový poriadok a zákon o verejnom obstarávaní |
| 26.01.2023 | 20230043 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 25.01.2023 | 23010319 | ELITOM s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 19.01.2023 | FV2023007 | Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj | Prenájom časti pozemku par. č. 1445/2 o výmere 68 m2. |
| 19.01.2023 | S2023/01 | ECOGREEN s.r.o. | FV za dovoz výfrezkov s rozhrnutím Klin-Cobrial |
| 18.01.2023 | 1010579301 | Slovak Telekom a.s. | Fa za tel. služby pevná linka 12/2022 |
| 18.01.2023 | 8320285156 | Slovak Telekom a.s. | Fa- za tel-služby mobil 12/2022 |
| 13.01.2023 | 1012314839 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 13.01.2023 | 132901685464 | Stredoslovenská energetika a.s. | FA- ya verejne osvetlenie |
| 12.01.2023 | 1012314840 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2023 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.01.2023 | 1052277518 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie december 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.01.2023 | 1052279978 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie november 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 11.01.2023 | 5012300081 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
| 11.01.2023 | EPO202301000644 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby december 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 09.01.2023 | 0016/2023 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva december 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.01.2023 | 2023/35 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 09.01.2023 | 20230581 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2015 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 09.01.2023 | 9230327845 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Finančné vysporiadanie zaplatených preddavkových platieb |
| 05.01.2023 | 20230004 | BROS Computing, s.r.o. | FV za GDPR na základe zmluvy o odbornej a technologickej pomoci zo dňa 13.1.2020 |
| 04.01.2023 | 0020222177 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 04.01.2023 | 2023 | ZO - RVC Nitra | FA- členstvo na rok 2023 |
| 02.01.2023 | 0712022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac december 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
FAKTÚRY - rok
2022
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 28.12.2022 | OPS/1217/2022 | Prima banka Slovensko, a.s. | FV za ročné vedenie účtu cenných papierov |
| 20.12.2022 | 20220189 | ORAVEX SLOVAKIA s.r.o. | Fa- stavebné práce na projekte Náučný a zážitkový chodník v obci Čavoj |
| 20.12.2022 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa a .s. | Fa- poistenie motorového vozidla |
| 16.12.2022 | EPO202212000631 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby november 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 15.12.2022 | 67220812 | PROTEX ŠTÚROVO, s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 15.12.2022 | S2022/46 | ECOGREEN s.r.o. | Fa - za dovoz piesku |
| 09.12.2022 | 1052268387 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie november 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 09.12.2022 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 09.12.2022 | 1117/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva november 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.12.2022 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 08.12.2022 | 20220502 | BROS Computing, s.r.o. | Fa- za mobilnú registračnú službu + token |
| 08.12.2022 | 20221320 | Disig, a.s. | Fa- za mandátny certifikát |
| 07.12.2022 | 0020222104 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 07.12.2022 | 2022/912 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 06.12.2022 | 2022004 | Senior Vtáčnik, o.z | Fa- kultúrne vystúpenie |
| 05.12.2022 | 0652022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac november 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 05.12.2022 | 1012278940 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie december 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.12.2022 | 1012278941 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie december 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.12.2022 | 20220839 | VEPOS, spol. s.r.o. | Fa za kom. odpad na základe zmluvy č.23/2009 |
| 05.12.2022 | 8318436881 | Slovak Telekom, a.s. | FA -mobil 11/2022 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.12.2022 | 8318473507 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 11/2022 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.12.2022 | 2022187 | DOMINANT AUDIT s.r.o. | FV za vydanie audítorskej správy vystavená na základe zmluvy o audite |
| 30.11.2022 | PO2200006 | Mgr. Ivona Žilíková | Vystavenie notárskej zápisnice pod č. N 80/2022 |
| 25.11.2022 | 122060619 | UP Déjeuner, s.r.o. | Stravne lístky 250 ks |
| 24.11.2022 | 20220179 | ORAVEX SLOVAKIA s.r.o. | Fa- na základe zmluvy o dielo uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení -projekt "Náučný a zážitkový chodník v obci Čavoj" |
| 24.11.2022 | 2022223 | FM -Trans SK, s.r.o. | Fa- za vývoz odpadu 7/2022 |
| 24.11.2022 | 5002440547 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie - zodpovednosť miest a obcí |
| 24.11.2022 | 6612234823 | Slovak Telekom a.s. | Fa- za potvrdenie k existencií tel. zariadení |
| 24.11.2022 | E20225718 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | FV na kancelárske pomôcky |
| 18.11.2022 | 2300318035 | Združenie miest a obci Slovenska | Členský príspevok na rok 2023 v súlade s čl.10 ods.2)Stanov ZMOS |
| 14.11.2022 | EPO202211000647 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby október 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 11.11.2022 | 1052263194 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 11.11.2022 | 5222408922 | Alza.sk s.r.o. | FV na uvítanie detí do života |
| 08.11.2022 | 0020221921 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 08.11.2022 | 2022/826 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 08.11.2022 | 20220559 | 3W Slovakia, s.r.o. | Virtuálny cintorín - ročná licencia |
| 08.11.2022 | S2022/36 | ECOGREEN s.r.o. | Fa za dovoz vyfréziek na cestu |
| 07.11.2022 | 8316603276 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel služby -mobil 10/2022 |
| 07.11.2022 | 8316639598 | Slovak Telekom a.s. | FA- tel. služby pevná linka 10/2022 |
| 04.11.2022 | 0592022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac október 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 04.11.2022 | 1012271667 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie november 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 04.11.2022 | 1012271668 | Magna Energia a.s. | Fa- el. energia verejné osvetlenie 11/2022 |
| 03.11.2022 | 1013/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva október 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 03.11.2022 | 2246286 | WEBHouse, s.r.o. | Fa -za hosting cavoj.sk |
| 28.10.2022 | 220100741 | B a B, spol. s.r.o. | FV za stavebný materiál |
| 28.10.2022 | F22239 | Scholaris, s.r.o. | FV na základe objednávky č.9/2022 Prieskum trhu pre projekt Náučný a zážitkový chodník v obci Čavoj |
| 25.10.2022 | 2022270 | REGAL-R s.r.o. | Kapsule do kávovaru |
| 24.10.2022 | 20224886 | 20224886 | Systémová podpora URBIS 4.Q.2022 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 21.10.2022 | 3220030 | Oršula Ervín | FA za peletky na základe obj. 8/2/2022 |
| 17.10.2022 | 2101225775 | T&J Invest s.r.o. | Tonery do tlačiarne |
| 17.10.2022 | EPO202210000648 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby september 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 13.10.2022 | 2022301 | FM - TRANS SK, s.r.o. | FV za odvoz odpadu |
| 12.10.2022 | 1052256487 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.10.2022 | 72900757 | Union poisťovňa, a.s. | Povnné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla od 1.1.2023 do 31.12.2023 |
| 07.10.2022 | 0532022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac september 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 07.10.2022 | 2022/742 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 06.10.2022 | 0020221726 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 06.10.2022 | 0913/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA -servisno-materiálová zmluva september 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 05.10.2022 | 1012265921 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.10.2022 | 1012265922 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 05.10.2022 | 8314769254 | Slovak Telekom, a.s. | FA -mobil 09/2022 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.10.2022 | 8314804436 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 09/2022 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 26.09.2022 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 19.09.2022 | 2239011 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- predĺženie registrácie cavoj.sk |
| 14.09.2022 | EPO202209000666 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby august 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 12.09.2022 | 1052249723 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 12.09.2022 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla PD526BT |
| 09.09.2022 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla v zmysle zmluvy č. 11-921-72900757 |
| 09.09.2022 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku na základe zmluvy č. 4419015043 |
| 09.09.2022 | S2022/29 | ECOGREEN s.r.o. | FA- rozšírenie komunikácie |
| 06.09.2022 | 0020221410 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 06.09.2022 | 0502022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac august 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 06.09.2022 | 0814/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy august 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.09.2022 | 1012260883 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie september 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.09.2022 | 1012260884 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie september 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.09.2022 | 2022/660 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 06.09.2022 | 8312923935 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel služby -mobil 8/2022 - 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.09.2022 | 8312966840 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.09.2022 | 0444/2022 | Ján Meliško -MeliTech | Servisno- materiálová zmluva za apríl 2022 |
| 02.09.2022 | 1020220018 | CIB building, s.r.o. | Práca v MŠ |
| 02.09.2022 | 20220034 | Báječne atrakcie s.r.o. | Prenájom skákacieho hradu pre deti |
| 02.09.2022 | 202218 | ing. Lenka Rytychová | Fa- projekt náučný a zážitkový chodník v obci |
| 02.09.2022 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie mot. vozidla Autoset |
| 11.08.2022 | 220066074 | Lamitec, spol. s r.o. | Kancelárske potreba a OOPP |
| 11.08.2022 | EPO202208000662 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby júl 2022 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 10.08.2022 | 1052241287 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie júl 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 09.08.2022 | 0020221361 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.08.2022 | 0731/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA- za servisné služby za 7/2022 na základe zmluvy č. 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 08.08.2022 | 10220596 | WC Expres s.r.o. | Mobilné WC |
| 08.08.2022 | 2022/578 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 08.08.2022 | 2235108473 | Petit Press, a.s. | FA - príloha My starostovia a primátori |
| 08.08.2022 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 08.08.2022 | 8311082928 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- služby mobil 7/2022- adresát 1010579303 - na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 08.08.2022 | 8311122701 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.08.2022 | 0422022 | GEMERTERM-PROJEKCIA s.r.o. | FV za mesiac júl 2022 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb 02/2022 uzatvorenej dňa 16.6.2022 |
| 03.08.2022 | 1012253724 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.08.2022 | 1012253725 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.08.2022 | 20220512 | VEPOS, spol.s.r.o. | Fa za odpad na základe zmluvy č.23/2009 |
| 02.08.2022 | 2022291 | ProIZS | FA- vybavenie DHZO |
| 02.08.2022 | 2220693 | YNNA spol. s r.o. | Fa - Pneuhustič s manometrom |
| 01.08.2022 | 2235108473 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | MY Hornonitrianske noviny |
| 27.07.2022 | SPF22421127 | B2B Partner s.r.o. | FA - Dopravné značky |
| 25.07.2022 | VF22/009 | SPIM, s.r.o. | FV za spracovanie žiadosti na obnovu dediny - náučný a zážitkový chodník |
| 21.07.2022 | 122039370 | UP Déjeuner, s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 19.07.2022 | EPO202207000681 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby jún 2022 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 16.07.2022 | 202217 | ECOGREEN s.r.o. | FA- oprava komunikácie |
| 14.07.2022 | 22/069 | GEOSLUŽBA PRIEVIDZA, s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu na zameranie kostola a oddelenie parciel pre zámenu |
| 14.07.2022 | FA2202002061 | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. | FV za toaletný papier |
| 11.07.2022 | 1052235463 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 08.07.2022 | 0020221140 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 04.07.2022 | 0643/2022 | Ján Meliško - MeliTech | Fa za služby 6/2022 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 04.07.2022 | 1012249704 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie júl 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 04.07.2022 | 1012249705 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie júl 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 04.07.2022 | 2022/496 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 04.07.2022 | 8309207456 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.07.2022 | 8309243164 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.07.2022 | FV2200011 | Ľuboš Petráš - Samostatne hospodáriaci roľník | FV za poľnohospodárske práce |
| 01.07.2022 | 16/2022 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov obce |
| 01.07.2022 | 20223425 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 2.Q.2015 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 01.07.2022 | 2405754708 | Generali Poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie mot. vozidla |
| 24.06.2022 | EPO202206000677 | Slovenská pošta a.s. | Fa- služby poštovej karty 5/2022 |
| 24.06.2022 | S2022/15 | ECOGREEN s.r.o. | FA- dovoz frézovaného materiálu na cestu |
| 22.06.2022 | 1120220011 | Vladoslav Chudý, s.r.o. | Fa- potrubie na vodojem |
| 21.06.2022 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 17.06.2022 | 1510/22/104 | AUTO-IMPEX spol. s.r.o. | Servis mot. vozidla TN241GD |
| 15.06.2022 | 25/2022 | Zdenko Mišeje | Fa - doprava materiálu na obklad v KD |
| 13.06.2022 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 13.06.2022 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 10.06.2022 | 1052228250 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie máj 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 08.06.2022 | | FM -Trans SK, s.r.o. | Fa- za vývoz odpadu zo ZŠ |
| 08.06.2022 | 20220348 | VEPOS, spol.s.r.o. | Faktúra za komunálny odpad - máj 2022 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 08.06.2022 | 225199 | FEREX, s.r.o. | Fa- smetná nádoba |
| 06.06.2022 | 0020220940 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 06.06.2022 | 0543/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA -servisno-materiálová zmluva máj 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.06.2022 | 1012242628 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.06.2022 | 1012242629 | | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 06.06.2022 | 132022 | ZŠ s MŠ | Fa. strava v ŠJ 5/2022 |
| 06.06.2022 | 2022/415 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | A za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.06.2022 | 8307352097 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikačné služby adresát 1010579303 - na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 06.06.2022 | 8307390641 | Slovak Telekom, a.s. | Fa - za služby pevnej linky - adresát 1010579301, na základe zmluvy č.2029826683. |
| 23.05.2022 | 2022000013 | Poruba | Odznaky |
| 20.05.2022 | 2221111639 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu |
| 20.05.2022 | FV22/0074 | SOTAC, s.r.o. | FA za školenie |
| 16.05.2022 | 1052223667 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 16.05.2022 | 2022105 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu |
| 12.05.2022 | 220603616 | OfficeLand, s.r.o. | FV za kancelárske potreby |
| 11.05.2022 | EPO202205000685 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 09.05.2022 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 06.05.2022 | 0020220701 | TEDOS, spol. s.r.o. | Fa - vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 06.05.2022 | 10/2022 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - apríl 2022 |
| 06.05.2022 | 2022/337 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.05.2022 | 20220013 | Igor Mokrý | Vypracovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu s výkazom výmer k projektu: Stavebné úpravy v MŠ a ZŠ v obci Čavoj |
| 06.05.2022 | 20220253 | VEPOS, spol.s.r.o. | Vývoz odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.05.2022 | 2220005 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | FV podľa zmluvy o dielo č. 03/2021 " Zníženie energetickej náročnosti kultúr. domu v Čavoji" |
| 06.05.2022 | 71/2022 | UNI-JAS, s.r.o. | Jednorázové misky na výdaj stravy. |
| 05.05.2022 | 8305495045 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.05.2022 | 8305531800 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- Tel. služby pevná linka 4/2022 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 04.05.2022 | 1012236030 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie máj 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 04.05.2022 | 1012236031 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie máj 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 02.05.2022 | 220001 | Miestna akčná skupina MAGURA STRÁŽOV | Členské na rok 2022 |
| 29.04.2022 | 20222052 | MADE spol. s r.o. | Fa - Systémová podpora URBIS 2.Q.2022 |
| 26.04.2022 | 2022 | Združenie miest a obci Slovenska | Platobný výmer - členský poplatok DCOM na rok 2022 |
| 26.04.2022 | FPT12003-22-009936 | Mountfield SK, s.r.o. | Drvič benzínový Patriot |
| 25.04.2022 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 19.04.2022 | 20220007 | Patricius Sova-GEOSKTEAM | Fa- vyhotovenie geometrického plánu - oddelenie pozemku parcela č. 1538/2. |
| 14.04.2022 | 2022055 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu k.č. 17 01 07 |
| 12.04.2022 | 1052214654 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie marec 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 11.04.2022 | 0020220498 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- za odvoz a zneškodnenie odpadu |
| 11.04.2022 | 0341/2022 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servis 3/2022 |
| 11.04.2022 | EPO202204000706 | Slovenská pošta a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta za 4/2022 - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 11.04.2022 | fa2204008 | Martin Hudák | Servis pece |
| 07.04.2022 | 0020220498 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 07.04.2022 | 202204 | Ing. Lenka Rytychová | Akcia Čavoj - celoobecný vodovod - DSRS |
| 07.04.2022 | 7/2022 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - marec 2022 |
| 05.04.2022 | 2022/260 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 05.04.2022 | 8303637566 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.04.2022 | 8303675303 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby pev. linky - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.04.2022 | 1012229593 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie apríl 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 04.04.2022 | 1012229594 | Magna Energia a.s. | Fa- verejne osvetlenie 4/2022 |
| 04.04.2022 | 4/2022 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov za mesiac február 2022 |
| 30.03.2022 | 22001875 | VERLAG DASHOFER | Fa- smernice pre obce |
| 28.03.2022 | 2022007 | Združenie miest a obci Hornej Nitry | Členský príspevok v Združení miest a obcí hornej Nitry za rok 2022 |
| 28.03.2022 | 6202217451 | Ledum Kamara SK s.r.o. | FA -tonery do tlačiarne, euroobaly |
| 28.03.2022 | 6202217451 | | |
| 21.03.2022 | 15/2022 | Peter Žiaček | Fa- elektroinštalačné práce na oprave blezkozvodu na budove KD |
| 17.03.2022 | 2246100078 | VEREX-ELTO a.s. | Fa -svetla do KD |
| 16.03.2022 | 2246100156 | VEREX-ELTO, a.s. | Fa- svietidla do KD |
| 15.03.2022 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 12.03.2022 | 22950849 | VERLAG DASHOFER | Fa- prístup do portálu smernice pre obce |
| 10.03.2022 | 1052208798 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.03.2022 | 1092200143 | Magna Energia a.s. | Dobropis k faktúre č. 1052161382 |
| 10.03.2022 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.03.2022 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 09.03.2022 | 0229/2022 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne február 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.03.2022 | 20220107 | Ing. Dušan Baranec N.B.D. | Fa- za osvetlenie do KD |
| 08.03.2022 | 32/2022 | UNI-JAS, s.r.o. | Gastro tovar |
| 07.03.2022 | 1012224376 | Magna Energia a.s. | Fa- Fa za verejne osvetlenie |
| 07.03.2022 | 2022/36 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | FA -verejné osvetlenie 1/2022 |
| 07.03.2022 | EPO202203000703 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby február 2022 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 04.03.2022 | 2022/184 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 04.03.2022 | 22021 | Anton MALINA | Vodoinštalačný materiál |
| 04.03.2022 | 26/2022 | UNI-JAS, s.r.o. | Gastro tovar |
| 04.03.2022 | 8301779020 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.03.2022 | 8301819320 | Slovak Telekom, a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 02/2022 adresát 1010579301, na základe zmluvy č.2029826683 |
| 03.03.2022 | 1012224375 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie marec 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 03.03.2022 | 1012224376 | Magna Energia a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie marec 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 02.03.2022 | 0020220240 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 02.03.2022 | 133601468884 | Stredoslovenská energetika a.s. | Fa -za dodávku el. energie 1-12/2022 |
| 28.02.2022 | 20220053 | Infinity style s.r.o. | Stavebný materiál |
| 23.02.2022 | 2246100078 | VEREX-ELTO, a.s. | Elektroinštalačný tovar do KD |
| 22.02.2022 | 1/2022 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov za mesiac január 2022 |
| 17.02.2022 | 042022 | Púry Peter | FV na základe objednávky č. 3 zo dňa 16.2.2022 na montáž kazetových podhladov a izolácie v KD |
| 16.02.2022 | 2022/005 | Les & Farma s.r.o. | FV za odhŕnanie snehu |
| 11.02.2022 | 0133/2022 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne január 2022 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 10.02.2022 | 1052201005 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.02.2022 | EPO202202000743 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby január 2022 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 09.02.2022 | 2200532 | Slovgram | FA- odmeny umelcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2022 |
| 08.02.2022 | 0020220149 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 08.02.2022 | 2022/110 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie 01/2022 na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.02.2022 | 22011 | Anton MALINA | Materiál na kúrenie |
| 08.02.2022 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 04.02.2022 | 8299263928 | Slovak Telekom, a.s. | Fa - telefónne služby 1/2022 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 04.02.2022 | 8299302692 | Slovak Telekom, a.s. | Fa -telefónne služby pevná linka 1/2022 adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 02.02.2022 | 1012218303 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 02.02.2022 | 1012218304 | Magna Energia a.s. | FA- el. energia -verejne osvetlenie 2/2022 |
| 31.01.2022 | 2022001 | Ján Špilaj | Murárske práce pri rekonštrukcii KD |
| 31.01.2022 | 20220065 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 31.01.2022 | 3227200004 | Mesto Nováky | Výmer príspevku pre Spoločný obecný úrad Nováky na rok 2022 |
| 27.01.2022 | 2246100003 | VEREX-ELTO a.s. | Fa- svietidla do kultúrneho domu |
| 26.01.2022 | 1052161382 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za rok 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 26.01.2022 | FV2022007 | Združenie urbáru PS | Fa- Prenájom pozemku o výmere 68 m2 |
| 24.01.2022 | 2220000886 | SkyToll, s.r.o. | Mýto na plošinu |
| 24.01.2022 | 4220005727 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | Dobropis k nevyčerpanému mýtu |
| 20.01.2022 | 20220067 | T-MAPY s.r.o. | FV za mapový portál na základe zmluvy o poskytovaní služieb č. MSD_Čavoj_01 zo dňa 17.12.2020 |
| 19.01.2022 | 5022200504 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Ročný prístup - verejná správa |
| 19.01.2022 | S2022/01 | ECOGREEN s.r.o. | Dovoz štrku |
| 13.01.2022 | 0018/2022 | Ján Meliško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy december 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 13.01.2022 | 1052160416 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie december 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 13.01.2022 | 3212001 | ERWES Oršula Ervín | Dovoz peliet |
| 13.01.2022 | ZF2103 | Ján Špilaj | Zálohová faktúra za rekonštrukciu objektu Domu kultúry |
| 10.01.2022 | 1012203190 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.01.2022 | 1012203191 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2022 - na základe zmluvy č.10052/2021 |
| 10.01.2022 | 20220004 | BROS Computing, s.r.o. | FV za GDPR |
| 10.01.2022 | 220100027 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera na šatstvo |
| 10.01.2022 | EPO202201000708 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby december 2021 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 08.01.2022 | 9220033099 | Stredoslovenská energetika a.s. | Fa- Vyúčtovacia faktúra za el.energiu |
| 05.01.2022 | 0020212262 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.01.2022 | 210100970 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 04.01.2022 | 8297413902 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.01.2022 | 8297451363 | Slovak Telekom, a.s. | Fa - za služby pevnej linky - adresát 1010579301, na základe zmluvy č.2029826683. |
| 03.01.2022 | 20220566 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS 2.Q.2022 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
FAKTÚRY - rok
2021
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 30.12.2021 | OPS/1283/2021 | Prima banka Slovensko a.s. | Fa- za vedenie účtu |
| 28.12.2021 | 2135116960 | Petit Press, a.s. | FA- oznam v miestnej tlači |
| 27.12.2021 | 20210634 | Infinity style s.r.o. | Stavebný materiál |
| 27.12.2021 | 4419015043 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie majetku |
| 18.12.2021 | 2021174 | DOMINAT AUDIT s.r.o. | FA - audit 2020 |
| 16.12.2021 | 2021290 | FM - TRANS SK, s.r.o. | FV za odboz odpadu |
| 16.12.2021 | 210100938 | B a B, spol. s.r.o. | FV za stavebný materiál |
| 16.12.2021 | 212121290 | HANDLOPEX Slovakia, s.r.o. | FA- Kolesá na traktor |
| 16.12.2021 | 28/2021 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava - december |
| 16.12.2021 | 3210421 | Marián Ďurina -DERKO | FA- revízia komína |
| 14.12.2021 | 2021059 | Branislav Krpelan | Fa- strava |
| 13.12.2021 | 21088781 | Lamitec, spol.s r.o. | Fa- kancelárske potreby - matrika |
| 13.12.2021 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.12.2021 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie motorových vozidiel |
| 10.12.2021 | 21026 | Ing. Peter Turčány | Vytýčenie hraníc pozemku v KÚ Čavoj |
| 10.12.2021 | 21027 | Ing. Peter Turčány | Fa- vyhotovenie geometrického plánu |
| 10.12.2021 | 218/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | Fa- misky na stravu do ŠJ |
| 09.12.2021 | 1052150529 | Magna Energia a.s. | FA- el. energia verejné osvetlenie 11/2021 |
| 07.12.2021 | EPO202112000713 | Slovenská pošta a.s. | Fa- služby poštovej karty |
| 06.12.2021 | 1012170645 | Magna Energia a.s. | Fa- elektrická energia 12/2021 |
| 06.12.2021 | 1782/2021 | Ján Melišk -MeliTech | FA-servis 11/2021 |
| 06.12.2021 | 2021/784 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | FA- led osvetlenie 12/2021 |
| 06.12.2021 | 20210853 | VEPOS, spol. s r.o. | FA- Vývoz, spracovanie a uloženie odpadu za 11/2021 |
| 06.12.2021 | 20212108 | TEDOS, spol. s r.o. | FA-vývoz a zneškodnenie odpadu 11/2021 |
| 06.12.2021 | 8295555014 | Slovak Telekom a.s. | FA- tel služby mobil 11/2021 |
| 06.12.2021 | 8295593200 | Slovak Telekom a.s. | FA- služby pevnej linky 11/2021 |
| 01.12.2021 | 2021/571 | GREP SLOVAKIA spol. s r.o. | FA- led verejné osvetlenie 9/2021 |
| 01.12.2021 | 25/2021 | ZŠ s MŠ | Fa -strava 11/2021 |
| 01.12.2021 | 8291884736 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby pevná linka 9/2021 |
| 30.11.2021 | 2021/26/B | ECOGREEN s.r.o. | FA -oprava ciest |
| 30.11.2021 | 2120033 | FISPA UNIVERZAL s.r.o. | Faktúra na základe zmluvy o dielo- "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Čavoji" |
| 22.11.2021 | 1020210127 | Komunal servis- Verejné obstarávanie, s.r.o. | Fa -služby verejného obstarávania na dodávateľa el.energie |
| 18.11.2021 | 2021458 | T-MAPY s.r.o. | FV za extra dáta k pasportu MK |
| 15.11.2021 | 2021261 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu |
| 15.11.2021 | 5002440547 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie za poskytované poistné krytie |
| 12.11.2021 | 20210016 | IMPAR s.r.o. | FA- úprava a aktualizácia rozpočtu na projekt Zníženie energetickej náročnosti KD |
| 12.11.2021 | 2135114551 | Petit Press, a.s. | FA- vyhlásenie výberového konania na riaditeľa školy |
| 12.11.2021 | 2213000399 | Slov. hydrometeorologický ústav | FV za hydrologické údaje o kvalite vody v bezmennom prítoku potoka Šindeliarska. |
| 11.11.2021 | 1052145329 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 10.11.2021 | 1655/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne október 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 08.11.2021 | 0020211908 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 08.11.2021 | 2021/713 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.11.2021 | 20210755 | VEPOS, spol.s.r.o. | Fa za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci október 2021 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 08.11.2021 | 8293700613 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- za služby mobil 10/2021 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 08.11.2021 | 8293736359 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- Tel. služby pevná linka 10/2021 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 08.11.2021 | EPO 202111000731 | Slovenská pošta, a.s. | FA- vyúčtovanie poštovej karty |
| 08.11.2021 | FV21060 | Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. | FV za spracovanie žiadosti o NFP z environmentálneho fondu |
| 05.11.2021 | 20217402 | BOZPO, s.r.o. | FV za vykonanie odbornej prípravy členov hasičských jednotiek. |
| 02.11.2021 | 1012165228 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie november 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.11.2021 | 130002096092 | Stredoslovenská energetika a.s. | Fa- faktúra za dodávku elektrickej energie |
| 02.11.2021 | 2021386 | T-MAPY s.r.o. | FV za spracovanie pasportu miestnych komunikácii |
| 02.11.2021 | 22/2021 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - október 2021 |
| 29.10.2021 | 2146273 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- hosting Cavoj.sk |
| 25.10.2021 | 20214441 | MADE spol. s r.o. | FA- systémová podpora Urbis 4.Q 2021 |
| 25.10.2021 | 721068233 | WebHouse, s.r.o. | Fa- hosting cavoj.sk |
| 22.10.2021 | 121073528 | UP Déjeuner, s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 22.10.2021 | 4300147214 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | FV za vyúčtovanie za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300147214 zo dňa 27.7.2021 |
| 20.10.2021 | EPO202110000715 | Slovenská pošta a.s. | FA- vyúčtovanie poštovej karty 9/2021 |
| 19.10.2021 | 21068863 | Lamitec, spol. s r.o. | FA- kancelárske potreby |
| 17.10.2021 | 18/2021 | SOLAR PK s.r.o. | Fa- úprava miestnych komunikácií |
| 17.10.2021 | 20/2021 | SOLAR PK s.r.o. | Fa- úprava miestnych komunikácií |
| 13.10.2021 | 1052137617 | Magna Energia a.s. | Fa- el. energia 9/2021 |
| 13.10.2021 | 1521/2021 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- Servisne služby 9/2021 |
| 13.10.2021 | 20210684 | VEPOS, spol. s r.o. | Fa- vývoz, spracovanie a uloženie odpadu september 2021 |
| 13.10.2021 | 20211722 | TEDOS, spol. s r.o. | FA - vývoz , spracovanie a uloženie odpadu |
| 13.10.2021 | 2021228 | FM- TRANS SK, s.r.o. | Fa- odvoz odpadu |
| 08.10.2021 | 177/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | FA- obaly na stravu |
| 07.10.2021 | 332021 | Kardio prevencia s.r.o. | Školenie zamestnancov v oblasti manažmentu stresu - Diagnostika tepien |
| 06.10.2021 | 2021/641 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 06.10.2021 | 20210449 | 3W Slovakia, s.r.o. | Samolepky na hrob. miesta |
| 06.10.2021 | 210100715 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 06.10.2021 | 210200049 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 06.10.2021 | 2211113299 | SOZA | Autorská odmena |
| 06.10.2021 | 8291848393 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.10.2021 | 1012159721 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 04.10.2021 | 18/2021 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava za september 2021 |
| 03.10.2021 | 20/2021 | Jozef Hanzlík -JOKY TRANS | Fa - doprava vyfréziek |
| 29.09.2021 | 202112 | Ing. Lenka Rytychová | FA- projekt Budovanie vodozádržných opatrení v obci Čavoj |
| 29.09.2021 | 210198 | Tomáš Masarik - TOMFEK | FA- odvoz a likvidácia odpadovej vody |
| 23.09.2021 | 0020210880 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 23.09.2021 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 20.09.2021 | 15/2021 | SOLAR PK s.r.o. | Výkopové práce strojom |
| 20.09.2021 | 2021177 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu k.č. 20 03 07 |
| 16.09.2021 | 22103193 | HERZ, spol. s.r.o. | Pravidelná servisná prehliadka |
| 14.09.2021 | 2139522 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- služby domény cavoj.sk |
| 14.09.2021 | F21148 | Scholaris, s.r.o. | FV za vypracovanie verejného obstarávania pre Zníženie energetickej náročnosti kultúr. domu |
| 13.09.2021 | 0020211434 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 13.09.2021 | 1052134105 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 13.09.2021 | 2139522 | WEBHouse, s.r.o. | FA- predĺženie domény cavoj.sk |
| 13.09.2021 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistné za poskytované poistené krytie |
| 10.09.2021 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.09.2021 | 210100629 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 10.09.2021 | EPO202109000716 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby august 2021 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 09.09.2021 | 20210599 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 08.09.2021 | 1388/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne august 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.09.2021 | 8289993954 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby 8/2021 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.09.2021 | 8290033665 | Slovak Telekom, a.s. | FA - fa za služby pevná linka 8/2021 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 02.09.2021 | 1012154495 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie september 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.09.2021 | 143/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | Vybavenie do kuchyne. |
| 02.09.2021 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie motor. vozidla |
| 02.09.2021 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Neživotné poistenie. |
| 27.08.2021 | 053/2021 | G-SYSTEMS Slovakia, s.r.o. | Programovanie 7 ks rádiostaníc pre DHZO Čavoj |
| 19.08.2021 | 90602021 | Bc. Pavel Čermák | FA- dodanie cestného značenia |
| 18.08.2021 | 1280/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne júl 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 17.08.2021 | 0715/2021 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servisne služby 3/2021 |
| 17.08.2021 | 21VF0001 | Peter Krištof,Pek services | FA- stavebné práce pri spevňovaní cesty v časti Biela voda |
| 09.08.2021 | 10210592 | WC Expres s.r.o. | Mobilné WC |
| 09.08.2021 | 1052127437 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie júl 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 09.08.2021 | 16/2021 | ZŠ s MŠ Čavoj | Fa za stravu v ŠJ 6/2021 |
| 09.08.2021 | 2021/501 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 09.08.2021 | 210100538 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 09.08.2021 | 21210917 | ORVA color s.r.o. | Stavebný materiál - zatravňovacie tvarnice |
| 09.08.2021 | 4300147214 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | FV za vyúčtovanie za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4300147214 zo dňa 27.7.2021 |
| 09.08.2021 | 4320011563 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | FV za vyúčtovanie za pripojovací poplatok v zmysle zmluvy o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320011563 zo dňa 29.6.2021 |
| 09.08.2021 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - PD307DG |
| 09.08.2021 | EPO202107000730 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia faktúra poštovej karty 6/2021 |
| 09.08.2021 | EPO202108000735 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia faktúra poštovej karty 7/2021 |
| 04.08.2021 | 0020211210 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom. odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 04.08.2021 | 121055811 | Up Déjeuner, s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 04.08.2021 | 2021902 | ProIZS SK s.r.o. | Pracovné náradie pre hasičský zbor |
| 04.08.2021 | 210220471 | RHEA SK, s.r.o. | Pracovný odev pre hasičský zbor |
| 04.08.2021 | 8288150289 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.08.2021 | 8288187046 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.08.2021 | 1012148718 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.08.2021 | 20210329 | 3W Slovakia | Licencia na portáli www.virtuálnycintorín.sk |
| 29.07.2021 | 7101044261 | Up Déjeuner, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| 27.07.2021 | 204210148 | Geodeticca, s.r.o. | FA - digitálna ortofotomapa na základe Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
| 21.07.2021 | 2021116 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu k.č. 20 03 07 |
| 21.07.2021 | 210100032 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera v obci |
| 15.07.2021 | 20214581 | BOZPO, s.r.o. | FA za školenie - základná príprava členov hasičských jednotiek |
| 15.07.2021 | 211401639 | Nier Fine Wines SK, s.r.o. | Fa- reklamné predmety hosťom na Čavojske letné slávnosti |
| 15.07.2021 | 4320011563 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | FV za prijatie zálohovej platby za pripojovací poplatok v zmysle o pripojení zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č. 4320011563 zo dňa 29.6.2021. |
| 14.07.2021 | 21210756 | ORVA color s.r.o. | Zatrávňovacie tvárnice |
| 13.07.2021 | 2021 | Trenčiansky samosprávny kraj | Zmluva o spracovaní osobných údajov |
| 12.07.2021 | 1052123044 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 12.07.2021 | 1162/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne jún 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 12.07.2021 | 20210438 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu za 6/2021 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 08.07.2021 | 0020211107 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.07.2021 | 2021062 | Združenie miest a obci Slovenska | Fa- odvoz odpadu z testovania Covid -19 |
| 08.07.2021 | 2021062 | Združenie miest a obci Slovenska | Fa- zneškodnenie biologického odpadu z testovania |
| 06.07.2021 | 1012143101 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie júl 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 06.07.2021 | 2021/434 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie 07/2021 na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.07.2021 | 8286304168 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.07.2021 | 8286341093 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.07.2021 | FV2116109106 | CAMEA SK, s.r.o. | Toner od tlačiarne na základe objednávky 3861033338 zo dňa 1.7.2021 |
| 02.07.2021 | 21036278 | Lamitec, spol. s r.o. | Fa- kancelárske potreby |
| 02.07.2021 | 2405754708 | Generali Poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel |
| 01.07.2021 | 20213428 | Made spol. s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS 2.Q.2016 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 01.07.2021 | 204210111 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 21.06.2021 | 13/2021 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov za mesiac máj 2021 |
| 11.06.2021 | 1052120217 | MAGMA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny na - základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.06.2021 | 2021/063 | EPIC Partner a.s. | FV na základe objednávky č. 10/2021 za vypracovanie správy pre projekt: " Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ Čavoj |
| 11.06.2021 | 21010717 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Odber vzorky vody na vybrané ukazovatele |
| 11.06.2021 | EPO20210600725 | Slovenská pošta a.s. | Fa- za poštovú kartu 5/2021 |
| 10.06.2021 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla |
| 08.06.2021 | 2212014694 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby |
| 07.06.2021 | 1034/2021 | Ján Meliško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy máj 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 04.06.2021 | 2021/368 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 04.06.2021 | 20210072 | GEOSKTEAM s.r.o. | FV za vytyčovanie bodov parc. č. 40 a 3155 |
| 04.06.2021 | 8284455881 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel. služby - mobil 5/2021 - 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 04.06.2021 | 8284493725 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.06.2021 | 1012136966 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.06.2021 | 5/2021 | Tomáš Svitek | Fa- oprava auta Renault Laguna |
| 01.06.2021 | 204210069 | Geodeticca, s.r.o. | FA - mesačný poplatok máj 2021 - služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 26.05.2021 | 20210604 | TEDOS, spol. s r.o. | FA- za vývoz a separovanie komunálneho odpadu |
| 26.05.2021 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie budov |
| 24.05.2021 | 3210014 | Oršula Ervin | FA -peletky na OCÚ |
| 24.05.2021 | 75/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | FA- misky na balenie jedál |
| 24.05.2021 | FDS5521011739 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA- kancelárske potreby matrika |
| 20.05.2021 | 2021068 | FM -Trans SK, s.r.o. | Fa- odber odpadu |
| 19.05.2021 | 2021064 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu k.č.170107, 200307 |
| 13.05.2021 | 1052114674 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el.energie 4/2021 |
| 11.05.2021 | 2021/301 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 11.05.2021 | 20210248 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu za 4/2021 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 11.05.2021 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
| 11.05.2021 | 888/2021 | Ján Meliško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy apríl 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 11.05.2021 | EPO202105000740 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby apríl 2021 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 11.05.2021 | S2021/15 | ECOGREEN s.r.o. | FA -oprava miestnej komunikácie na Podlán |
| 10.05.2021 | FDS5521010985 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FV za kancelársky tovar |
| 06.05.2021 | 102021 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava - apríl 2021 |
| 06.05.2021 | 21054 | Anton MALINA | Kurenársky materiál |
| 04.05.2021 | 07/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | Fa- strava počas testovania |
| 04.05.2021 | 204210029 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa -služby web gis 4/2021 |
| 04.05.2021 | 8282613756 | Slovak Telekom a.s. | Fa - služby mobil 4/2021 |
| 04.05.2021 | 8282649094 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby pevnej linky 4/2021 |
| 03.05.2021 | 1012131780 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie máj 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 03.05.2021 | 2120011 | FISPA UNIVERSAL, s.r.o. | FA- práce a materiál na rekonštrukcii a prestavbe nevyužívaného objektu |
| 31.04.2021 | OFPP0014/2021 | Centar s.r.o. | FA- k prijatej platbe Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci |
| 30.04.2021 | | | |
| 26.04.2021 | 20210046 | ORAVEX SLOVAKIA s.r.o. | FA -drevo na prístrešky do skanzenu |
| 22.04.2021 | 2021 | Združenie miest a obci Slovenska | Fa- členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2021 |
| 22.04.2021 | 20210571 | ENVIROLIVE s.r.o. | FV za nakladanie s nebezpečným odpadom na Covid-19 |
| 22.04.2021 | 2904 | Erika Ferková | Fa- školenie ohlásenie drobných stavieb |
| 22.04.2021 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie PZP pre PD526BT |
| 19.04.2021 | VF21/011 | SPIM, s.r.o. | FV na základe objednávky č. 1/2021 zo dňa 1.2.2021 - spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci špecifikácie 2021 |
| 16.04.2021 | 121031169 | UP Slovensko , s.r.o. | FA - za stravné lístky |
| 14.04.2021 | 1052110982 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie marec 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 14.04.2021 | 21020002 | ROMAKO PD, s.r.o. | Vrátenie zálohovej faktúry č. 21ZF013 |
| 13.04.2021 | 06/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | FA- stravovanie pri testovaní |
| 12.04.2021 | EPO202104000726 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 09.04.2021 | 2021/233 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 09.04.2021 | 210100234 | V a V team s.r.o. | FA - vonkajšie parapety na rekonštrukciu a prestavbu nevyužívaného objektu v obci Čavoj |
| 09.04.2021 | 21DPH010 | ROMAKO PD, s.r.o. | Fa- dodanie plastových okien |
| 09.04.2021 | OFO105/2021 | Centar s.r.o. | FA- Vyúčtovacia faktúra na stavebné práce
rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci Čavoj |
| 07.04.2021 | 0020210377 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 07.04.2021 | 8280805916 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- Tel. služby pevná linka 3/2021 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 06.04.2021 | 1012126415 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie apríl 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 06.04.2021 | 20212219 | Made spol. s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 06.04.2021 | 8280770707 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- tel. služby mobil 3/2021 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 01.04.2021 | 7/2021 | Školská jedáleň | Strava zamestnancov za mesiac marec 2021 |
| 31.03.2021 | 204200561 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 31.03.2021 | OFPP0002/2021 | Centar s.r.o. | FA- k prijatej platbe Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci |
| 31.03.2021 | OFPP0015/2021 | Centar s.r.o. | FA- k prijatej platbe Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci |
| 31.03.2021 | OFPP0017/2021 | Centar s.r.o. | FA- k prijatej platbe Rekonštrukcia a prestavba nevyužívaného objektu v obci |
| 30.03.2021 | 05/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | FA- občerstvenie pri testovaní |
| 30.03.2021 | 211002945 | Slavomír Binčík -JUNIOR | FA -Kancelárske potreby na testovanie |
| 30.03.2021 | 212002 | Špilaj Ján | FA- za lešenie pri Rekonštrukcií a prestavbe Nevyužívaného objektu v obci Čavoj |
| 30.03.2021 | 4/2021 | ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov za február 2021 |
| 29.03.2021 | 212004 | FISPA UNIVERZAL s.r.o. | FA- na základe zmluvy o dielo zo dňa 25.02.2021 |
| 24.03.2021 | F21008 | ProjektyEurópskych Spoločenstiev, s.r.o. | FV na základe objednávky č. 3/2021 - spracovanie žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2021 v rámci Programu obnovy dediny |
| 23.03.2021 | 20210019 | Igor Mokrý | FA- vypracovanie rozpočtu na prístrešky -SKANZÉN |
| 18.03.2021 | 210255 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | Fa- online mapový portál obce na základe zmluvy MSD_Čavoj_01 |
| 18.03.2021 | 21VF00124 | ROMAKO PD, s.r.o. | FA - okna na projekt Rekonštrukcia nevyužívaného objektu |
| 17.03.2021 | 32/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | FA - obaly na balenie jedál do ŠJ |
| 15.03.2021 | FV2116104152 | CAMEA SK, s.r.o. | Toner do tlačiarne |
| 12.03.2021 | 21VF00124 | ROMAKO PD, s.r.o. | FA za okna na budovu hasičskej zbrojnice |
| 11.03.2021 | EPO202103000690 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 10.03.2021 | 1052105969 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 08.03.2021 | 0499/2021 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva február 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 08.03.2021 | 20210002 | Igor Mokrý | Vypracovanie rozpočtu a výkazu k projektu Zníženie energetickej náročnosti KD |
| 08.03.2021 | 20211347 | EXACT Invest s.r.o. | FV za respirátori FFP2 OUYI |
| 05.03.2021 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | PZP pre PD998AB a PD237BP |
| 05.03.2021 | 2021/168 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 05.03.2021 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | PZP - PD 526BT |
| 05.03.2021 | 8278927853 | Slovak Telekom, a.s. | Fa - telefónne služby 2/2021 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 05.03.2021 | 8278961439 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.03.2021 | F21001729 | VERLAG DASHOFER | FA - FA- smernice pre obce |
| 04.03.2021 | 12101245 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | FA- montáž zariadenia do ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj |
| 04.03.2021 | 1310351 | Štátna ochrana prírody SR | Vypracovanie potvrdenia k projektu " Zníženie energetickej náročnosti KD" |
| 04.03.2021 | 2100384 | Slovgram | Fa- odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2021 |
| 04.03.2021 | 210100565 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | FV za nádoby na medicínsky odpad |
| 04.03.2021 | 9001394281 | Slovenská pošta, a.s. | FV za tlač poukazu na účet |
| 03.03.2021 | 1012120687 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie marec 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.03.2021 | 0020210284 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 02.03.2021 | 2021005 | Združenie miest a obci Hornej Nitry | Fa - členský poplatok za rok 2021 |
| 02.03.2021 | 204200521 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 02.03.2021 | Z1950812 | VERLAG DASHOFER | FA- zálohová faktúra - predplatné smernice pre obce |
| 25.02.2021 | 2021/02 | ECOGREEN s.r.o. | Fa- dovoz štrku na posyp cesty |
| 24.02.2021 | 12101085 | RM astro - JAZ s.r.o. | FA- Elektricky šporák do ŠJ |
| 24.02.2021 | 12101086 | RM astro - JAZ s.r.o. | FA- Umývačka do ŠJ |
| 24.02.2021 | 12101089 | RM astro - JAZ s.r.o. | FA- chladiaca skriňa do ŠJ |
| 22.02.2021 | 04/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | FA- strava pre testujúcich 20.02.2021 |
| 19.02.2021 | 03/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | Fa za stravu testovanie COVID 19 dňa - 23.2.2021 |
| 19.02.2021 | 20210101 | NsP Prievidza | Fa -za zdravotníkov na testovanie |
| 17.02.2021 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie nehnuteľnosti |
| 16.02.2021 | 0020202166 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 16.02.2021 | 21DPH009 | ROMAKO PD, s.r.o. | FA- plastové okna |
| 16.02.2021 | 21DPH010 | ROMAKO PD, s.r.o. | Fa- dodanie okien do hasičskej zbrojnice |
| 15.02.2021 | 20210036 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 15.02.2021 | 21ZF012 | ROMAKO PD, s.r.o. | FA- okna na nevyužívaný objekt |
| 15.02.2021 | 21ZF013 | ROMAKO PD, s.r.o. | Zálohová FA- okna na požiarnu zbrojnice |
| 15.02.2021 | 8800318035 | Rozhlas a televízia | Nedoplatok za rozhlas |
| 12.02.2021 | EPO202102000689 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby Január 2021 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 12.02.2021 | FDS5521004290 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 11.02.2021 | 2020024 | geoaxis, s.r.o. | Polohopisné a výškopisné zameranie pre projekt "Budovanie vodozádržných opatrení v Čavoji" |
| 11.02.2021 | 2021003 | geoaxis, s.r.o. | Vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie hranice pozemkov 297/4, 298/3, 298/4, 298/7 |
| 10.02.2021 | 0273/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne január 2021 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 10.02.2021 | 1052102769 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie január 2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 08.02.2021 | 2021/102 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 08.02.2021 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla PD307DG |
| 08.02.2021 | 8277077004 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 08.02.2021 | 8277111125 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby pev. linky - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.02.2021 | 02/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | Fa -strava pre testujúcich dňa 30.01.2021 |
| 03.02.2021 | 20210109 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 03.02.2021 | 204200486 | GEODETICCA, s.r.o. | FA - za služby webgis 1/2021 |
| 03.02.2021 | 2211007072 | AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o. | Toner do tlačiarne |
| 03.02.2021 | 3210001 | ERWES Oršula Ervín | Pelety |
| 02.02.2021 | 12021 | ZŠ s MŠ Čavoj | Fa- strava za mesiac január 2021 |
| 01.02.2021 | 1012115090 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie február 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 25.01.2021 | 02/2021 | AG trade&consulting s.r.o. | Fa- strava pracovníkov na testovaní 23.-24.12021 |
| 25.01.2021 | 21104945 | HERZ, spol. s.r.o. | Servisná prehliadka |
| 25.01.2021 | 3221100003 | Mesto Nováky | Výmer príspevku pre Spoločný obecný úrad na rok 2021 |
| 22.01.2021 | 202100189 | ROIN s.r.o. | Fa - ochranné pomôcky na testovanie 23.1.-24.01.2021 |
| 21.01.2021 | FV2021007 | Združenie urbáru pozem. spoloč. Čavoj | Prenájom časti pozemku parc. č. 1445/2 |
| 20.01.2021 | 2020226 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu |
| 20.01.2021 | 3/2021 | UNI-JAS, s.r.o. | Jednorázové misky na výdaj stravy. |
| 20.01.2021 | 5022100538 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
| 19.01.2021 | SPF21401724 | B2B Partner s.r.o. | FA- klink box na testovanie na COVID |
| 18.01.2021 | 1052049617 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za obdobie december 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 18.01.2021 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie zospovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla EČV PD526BT |
| 14.01.2021 | 5920032106 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | Fa -predplatne vssr |
| 11.01.2021 | 0012/2021 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne december 2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 11.01.2021 | 1052046103 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie - daňové vysporiadanie faktúr za rok 2020 na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.01.2021 | 2021/37 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 11.01.2021 | EPO202101000661 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby december 2020 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 05.01.2021 | 1012101998 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.01.2021-31.01.2021 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 05.01.2021 | 20200901 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - december 2020 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 05.01.2021 | 2021 | Združenie obcí - RVC Nitra | FA- Členský poplatok 2021 |
| 05.01.2021 | 20210001 | BROS Computing, s.r.o. | FV za GDPR na základe zmluvy o odbornej a technologickej pomoci zo dňa 13.1.2020 |
| 05.01.2021 | 8275217058 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikačné služby adresát 1010579303 - na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 05.01.2021 | 8275253508 | Slovak Telekom, a.s. | Fa- pevná linka 12/2020 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 04.01.2021 | 20210551 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora Urbis na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 04.01.2021 | 204200448 | Geodeticca, s.r.o. | FA - digitálna ortofotomapa na základe Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
FAKTÚRY - rok
2020
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2020 | 2020079 | Združenie urbáru PS | Fa- štrk na prístupovú cestu do obce |
| 31.12.2020 | EPO202011000697 | Slovenská pošta a.s. | Fa- vyúčtovanie poštovej karty |
| 31.12.2020 | EPO202012000661 | Slovenská pošta a.s. | FA- vyúčtovanie poštovej karty |
| 29.12.2020 | 120117636 | Up Slovensko, s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 22.12.2020 | 20076 | sCOOLing, s.r.o. | FA- vypracovanie žiadosti na vodozádržne opatrenia v obci Čavoj |
| 22.12.2020 | 28/2020 | ZŠ s MŠ | FA -strava zamestnanci 11/2020 |
| 22.12.2020 | 32/2020 | ZŠ s MŠ | FA- strava zamestnanci 12/2020 |
| 18.12.2020 | 5520024497 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA- kancelárske potreby |
| 18.12.2020 | 7001096040 | UP Slovensko , s.r.o. | FA- stravné lístky pre zamestnancov |
| 18.12.2020 | DOMINANT AUDIT s.r.o. | 2020149 | FA- vykonanie auditu účtovnej závierky |
| 17.12.2020 | 2035116169 | Petit Press, a.s. | Vianočný pozdrav |
| 17.12.2020 | FA20061 | sCOOLing, s.r.o. | Za vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie |
| 16.12.2020 | 12/2020 | ECOGREEN s.r.o. | FA- náhradná cesta do obce na základe objednávky č. 12/2020 |
| 16.12.2020 | 1284/2020 | Prima banka Slovensko a.s. | FA- poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
| 16.12.2020 | 2020/50 | ECOGREEN s.r.o. | Fa- odvodnenie miestnej komunikácie časť Čavoj |
| 11.12.2020 | 2020023 | geoaxis, s.r.o. | Fa za polohopisne a výškopisné zameranie |
| 11.12.2020 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.12.2020 | 1052042361 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie november 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 10.12.2020 | 20200052 | Igor Mokrý | Fa- vypracovanie projektovej dokumentácie s rozpočtom a výkazom výmer -Zberný dvor v obci Čavoj |
| 10.12.2020 | 2878/2020 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne november 2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.12.2020 | FDS5520023542 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA- kancelárske potreby |
| 07.12.2020 | 2000217 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Výroba britu na radlicu |
| 07.12.2020 | 2020/657 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 07.12.2020 | 20201337 | TEDOS, spol. s r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 07.12.2020 | 8273379844 | Slovak Telekom a.s. | Fa -telefónne služby pevná linka 11/2020 |
| 04.12.2020 | 20202010 | TEDOS, spol. s r.o. | FA- vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2020 |
| 04.12.2020 | 8273345103 | Slovak Telekom a.s. | Fa.- za telefónne služby mobil |
| 03.12.2020 | 204200408 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 03.12.2020 | 2100318035 | Združenie miest a obci SR | Členský príspevok na rok 2021 |
| 03.12.2020 | FV2000021 | JUKY, s.r.o. | FV za vykonané drobné staveb. práce |
| 02.12.2020 | 1012066143 | MAGMA ENERGIA a.s. | FV za dodávku energie december 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016. |
| 02.12.2020 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie budov |
| 02.12.2020 | FV11/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 22.11.2020 | 204200368 | GEODETICCA, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 20.11.2020 | 2020008 | Regionálne združenie obcí Magura-Strážov | FV za vypracovanie žiadosti o NFP - PRV opatrenie 7.5 - na cyklotrasy |
| 20.11.2020 | 2020172 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Vývoz odpadu k.č.17 01 07 |
| 16.11.2020 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla na základe zmluvy č. 11-921-72900757 |
| 16.11.2020 | 172020 | ZŠ s MŠ | FA -strava 9/2020 - brigádnici na ceste |
| 16.11.2020 | 5002440547 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistné za poskytované poistné krytie |
| 13.11.2020 | 24/2020 | ZŠ s MŠ | Fa- strava zamestnancov október 2020 |
| 12.11.2020 | 8271486863 | Slovak Telekom a.s. | Fa -telefónne služby mobil |
| 12.11.2020 | 8271522747 | Slovak Telekom a.s. | Fa - za služby pevná linka |
| 11.11.2020 | 1052038830 | Magna Energia a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.11.2020 | 2655/2020 | Ján Melišk - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne október 2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 10.11.2020 | 02/2020 | AG trade&consulting s.r.o. | Fa- strava pre testujúcich počas 2. kola celoplošného testovania konaného dňa 7.- 8.11.2020 |
| 09.11.2020 | 162020 | ZŠ s MŠ | Fa. strava zamestnanci 9/2020 |
| 09.11.2020 | 20200756 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.11.2020 | 2020/598 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 04.11.2020 | 01/2020 | AG trade&consulting s.r.o. | FV za stravu pri celoplošnom testovaní |
| 04.11.2020 | 14/2020 | Tomáš Svitek | Servis auta Renault Laguna |
| 03.11.2020 | 0020201718 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 02.11.2020 | 1012061139 | MAGMA ENERGIA a.s. | FV za dodávku energie - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016. |
| 02.11.2020 | 2048610 | WEBHouse, s.r.o. | FA- hosting www.cavoj |
| 02.11.2020 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie č. 2406438712 za nehnuteľnosti |
| 02.11.2020 | FV10/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 30.10.2020 | 720068108 | WEBHouse, s.r.o. | Fa - zálohová faktúra na hosting www.cavoj.sk |
| 28.10.2020 | 10200015 | Jozef Vavrica | Fa - výkon stavebného dozoru |
| 28.10.2020 | S2020/44 | ECOGREEN s.r.o. | Fa stavebné práce na základe zmluvy č. 4/2020- Skanzen |
| 23.10.2020 | 10200015 | Obec Čavoj | FV za činnosť stavebného dozoru na akcii "Havária kanalizácie, sanácia dažďových vôd ZŠ a MŠ Čavoj" |
| 22.10.2020 | 20201368 | ORVA colore s.r.o. | Stavebný materiál - zatrávňovacie tvárnice |
| 21.10.2020 | 20204366 | MADE spol. s r.o. | Fa-školenie k informačnému URBIS |
| 19.10.2020 | 200147 | Tomáš Masarik - TOMFEK | Fa- vývoz žumpy |
| 19.10.2020 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Oznámenie o ukončení likvidácie poistnej udalosti |
| 19.10.2020 | 72900757 | | Fa- Oznámenie výšky ročného poistného
|
| 14.10.2020 | 20200429 | 3W Slovakia, s.r.o. | Fa - ročná licencia na virtuálny cintorín |
| 14.10.2020 | 2325/2020 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servisná zmluva 9/2020 |
| 12.10.2020 | 2020/40 | ECOGREEN s.r.o. | Fa- za sprejazdnenie prístupovej cesty do obce Čavoj |
| 12.10.2020 | EPO202010000660 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby september 2020 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 09.10.2020 | 1052033595 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie september 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 09.10.2020 | 200100783 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 08.10.2020 | 20204063 | Patrik Chovanec | Fa- cestné zrkadla |
| 07.10.2020 | 2020/540 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 07.10.2020 | 2020165 | Peter Pavlíček - Eservis | FV za opravu gastrozariadenia |
| 07.10.2020 | 8269654552 | Slovak Telekom, a.s. | Fa -telefónne služby pevná linka 9/2020-adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 05.10.2020 | 0020201618 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový komunálny odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.10.2020 | FDS5520018740 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA - kancelárske potreby |
| 05.10.2020 | S2020/38 | ECOGREEN s.r.o. | FA - na základe zmluvy o dielo Skanzen |
| 02.10.2020 | 1012056767 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.10.2020 | FV09/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 01.10.2020 | 20203881 | MADE spol. s r.o. | Fa - systémová podpora Urbis za 4.Q |
| 30.09.2020 | 20200429 | 3W Slovakia, s.r.o. | Ročná licencia za virtuálny cintorín |
| 30.09.2020 | 204200323 | GEDETICCA, s.r.o. | FA- služby webgis 9/2020 |
| 30.09.2020 | OF20/017 | BENY - STAV Prievidza, s.r.o. | FA- stavebné práce- odvodnenie ZŠ |
| 23.09.2020 | 202059 | Beáta Dolinajová - BEPAT | FA- reklamné predmety |
| 21.09.2020 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 17.09.2020 | 2040774 | WEBHouse, s.r.o. | Fa - predlženie registrácie domény cavoj.sk |
| 16.09.2020 | 620058307 | WebHouse, s.r.o. | Predĺženie registrácie domény cavoj.sk |
| 14.09.2020 | 2040/2020 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne august 2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 11.09.2020 | 1052030636 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie august 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.09.2020 | OF20/015 | BENY - STAV Prievidza, s.r.o. | FA- stavebné práce- odvodnenie ZŠ |
| 10.09.2020 | 11-921-72900757 | PKF-Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla |
| 10.09.2020 | EPO202009000653 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za dodané služby August 2020 na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 07.09.2020 | 20/014 | BENY - STAV Prievidza, s.r.o. | FA - úhrada za práce na odstránení havarijnej situácie v ZŠ s MŠ -odvodnenie |
| 07.09.2020 | 2020/483 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | FA -služby -verejné osvetlenie |
| 07.09.2020 | 20200264 | M.S.STAV, s.r.o. | Fa- oprava poškodenej strešnej krytiny |
| 07.09.2020 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | FA- poistenie motorového vozidla |
| 07.09.2020 | 8267774081 | Slovak Telekom a.s. | Fa tel služby mobil 8/2020 |
| 07.09.2020 | 8267809362 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel.služby- pevná linka |
| 04.09.2020 | 1012051168 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie september 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 04.09.2020 | 2000142 | MK COMERCIAL, s.r.o. | FA- oprava katafalku |
| 03.09.2020 | 204200280 | Geodeticca, s.r.o. | FA - digitálna ortofotomapa na základe Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
| 03.09.2020 | FV08/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 02.09.2020 | S2020/34 | ECOGREEN s.r.o. | FV za úpravu ciest. |
| 26.08.2020 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie mot. vozidla AUTOSET |
| 26.08.2020 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie budov |
| 24.08.2020 | 2201115374 | SOZA | Autorská odmena za použitie hudobných diel vyplýva zo zákona |
| 24.08.2020 | FV122000141 | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | FA -krytina na pódium na ihrisku |
| 21.08.2020 | 2020108 | FM - Trans SK, s.r.o. | Vývoz odpadu |
| 14.08.2020 | 203061 | Grand - MS. s.r.o. | Tonery do tlačiarni |
| 14.08.2020 | 2202010952 | ŠEVT a.s. | Kancelárske potreby |
| 14.08.2020 | 7001059005 | Up Slovensko, s.r.o. | Zálohová faktúra za stravné lístky |
| 14.08.2020 | EPO202008000709 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 13.08.2020 | 1052026840 | MAGMA ENERGIA a.s. | FV za dodávku energie - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016. |
| 12.08.2020 | 1850/2020 | Ján Meliško - MeliTech | Fa za servisné služby - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 07.08.2020 | 1012046220 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.08.2020-31.08.2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 07.08.2020 | 200100609 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 07.08.2020 | 200200053 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál - OPRAVNÁ FAKTÚRA |
| 07.08.2020 | 2020/427 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 07.08.2020 | 20200510 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - júl 2020 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.08.2020 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie PZP |
| 06.08.2020 | 10200414 | WC Expres s.r.o. | FV za prenájom mobilných WC. |
| 06.08.2020 | 120072949 | Up Slovensko, s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 06.08.2020 | 8265925944 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel služby -mobil 5/2020 - 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.08.2020 | 8265959775 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby pev. linky - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.08.2020 | 0020201149 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad, na základe zmluvy o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnot. a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 04.08.2020 | 204200228 | Geodeticca, s.r.o. | FA - digitálna ortofotomapa na základe Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
| 04.08.2020 | FV07/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 31.07.2020 | 1020202082 | Firesystem, s.r.o. | Bushfire CZ |
| 31.07.2020 | 1491/2020 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servisne služby 5/2020 |
| 31.07.2020 | 20010948 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | FV za servis GDDE |
| 31.07.2020 | EPO202006000650 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 - 5/2020 |
| 31.07.2020 | EPO202007000668 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za služby jún 2020 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 23.07.2020 | 1020201956 | Firesystem, s.r.o. | Hasičské náradie |
| 21.07.2020 | 2000007 | Miroslav Chriňák | Fa - Dobudovanie sociálnych zariadení na OCÚ |
| 20.07.2020 | 152020 | ZŠ s MŠ | Fa - strava pre dôchodcov -rozvoz jedál |
| 20.07.2020 | 201113047 | František Majtán - Euronics TPD | Notebook |
| 16.07.2020 | 2020/371 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 16.07.2020 | 20200764 | ORVA color s.r.o. | Stavebný materiál |
| 16.07.2020 | S2020/30 | ECOGREEN s.r.o. | Fa za prepravu. |
| 10.07.2020 | 1052022513 | MAGMA ENERGIA a.s. | FV za dodávku energie - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016. |
| 10.07.2020 | 1704/2020 | Ján Meliško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy jún 2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 10.07.2020 | 20200419 | VEPOS, spol.s.r.o. | Fa za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci december 2019 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.07.2020 | 20201050 | TEDOS, spol. s r.o. | FA -zber a triedenie komunálneho odpadu |
| 07.07.2020 | 20202830 | MADE spol. s r.o. | FA- Systémova podpora Urbis |
| 07.07.2020 | 8264064488 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel. služby - mobil |
| 07.07.2020 | 8264097235 | Slovak Telekom a.s. | Fa-služby pevnej linky |
| 06.07.2020 | 200100096 | B a B, spol. s.r.o. | Okrasný kameň |
| 03.07.2020 | 1012041285 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.07.2020-31.07.2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 03.07.2020 | 204200173 | Geodeticca, s.r.o. | FA - digitálna ortofotomapa na základe Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
| 03.07.2020 | FV 06/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 29.06.2020 | 2405754708 | Generali Poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie auta Renault Laguna. |
| 25.06.2020 | 20/016 | SPIM, s.r.o. | Fa-vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory z regionálneho rozvoja |
| 24.06.2020 | 2035107351 | Petit Press, a.s. | FV za inzerciu. |
| 24.06.2020 | 472020 | Andris Tibor Zberné súroviny | Fa- za vývoz komunálneho odpadu |
| 24.06.2020 | 472020 | Andris Tibor Zberné súroviny | Fa- za vývoz komunálneho odpadu |
| 16.06.2020 | 2020 | Združenie miest a obci Slovenska | Fa -členský poplatok za rok 2020 |
| 16.06.2020 | 202005 | Ing. Lenka Rytychová | FA- projekt cyklotrasy |
| 16.06.2020 | 202005 | Ing. Lenka Rytychová | FA- projekt cyklotrasy |
| 15.06.2020 | 20202187 | MADE spol. s r.o. | FA- Školenie k IS Urbis |
| 15.06.2020 | 20VF00343 | Obchod - SVK, s.r.o. | FA- trikolóra |
| 11.06.2020 | 1052017354 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el.energie |
| 11.06.2020 | 20VF0001 | Peter Krištof | Fa -stavebné práce - Dom smútku |
| 10.06.2020 | 14/2020 | ZŚ s MŠ Čavoj | Fa- strava máj 2020 |
| 10.06.2020 | 8262179063 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za tel služby -mobil 5/2020 - 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 10.06.2020 | 8262211943 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 08.06.2020 | 2004545 | Slovgram | Fa- odmena výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov |
| 05.06.2020 | 0020200835 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 05.06.2020 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistná zmluva č. 11-921-72900757 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla |
| 05.06.2020 | 200100427 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 05.06.2020 | 2020/314 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 05.06.2020 | 204200114 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 04.06.2020 | 20200008 | Slovenský cykloklub | Fa- spracovanie dokumentácie na projekt cyklotrás |
| 03.06.2020 | 1012035457 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie jún 2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.06.2020 | FV05/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 31.05.2020 | 3/2020 | Štefan Krpelan | Fa- stavebné úpravy na dome smútku |
| 19.05.2020 | 13/2020 | ZŠ s MŠ | Fa- strava dôchodcov za mesiac apríl 2020 |
| 19.05.2020 | 2020055 | FM -Trans SK, s.r.o. | FA- odvoz veľkoobjemového odpadu |
| 19.05.2020 | 2406438712 | Generali poisťovňa a.s. | FA- poistenie majetku obce |
| 18.05.2020 | 1052013139 | Magna Energia a.s. | FA- dodávka el. energie 4/2020 |
| 12.05.2020 | 1238/2020 | Ján Melišk -MeliTech | FA - servisno materiálová zmluva apríl 2020 |
| 12.05.2020 | 1238/2020 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servis tlačiarne |
| 12.05.2020 | 2200300061 | Vaša s.r.o. | Fa-plech na strechu posilňovňa |
| 12.05.2020 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Fa- poistenie motorových vozidiel |
| 12.05.2020 | 8258656215 | Slovak Telekom a.s. | Fa- za služby mobil 4/2020 |
| 11.05.2020 | 2020/257 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | Fa - verejné osvetlenie 5/2020 |
| 11.05.2020 | 20200253 | VEPOS, spol s.r.o. | Fa- spracovanie a uloženie komunálneho odpadu 4/2020 |
| 11.05.2020 | 20200638 | TEDOS, spol. s r.o. | FA - zneškodnenie a odvoz komunálneho odpadu |
| 11.05.2020 | EPO202003000754 | Slovenská pošta a.s. | Fa - vyúčtovanie poštovej karty 2/2020 |
| 11.05.2020 | EPO202005000654 | Slovenská pošta a.s. | FA- vyúčtovanie poštovej karty 4/2020 |
| 07.05.2020 | 200100320 | BaB, spol. s.r.o. | Fa- materiál na dom smútku |
| 06.05.2020 | 1012030026 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el. energie 5/2020 |
| 05.05.2020 | 204200055 | GEODETICCA, s.r.o. | FA- služby Web Gis 4/2020 |
| 05.05.2020 | 8258689023 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby pevná linka 4/2020 |
| 05.05.2020 | FV04/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 30.04.2020 | 20200518 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- dobropis k fa 20200319 |
| 29.04.2020 | 2020153 | M+M Nova, spol. s r.o. | Fa- materiál na oplotenie cintorína |
| 17.04.2020 | 1052010653 | Magna Energia a.s. | FA- el. energia 3/2020 |
| 16.04.2020 | 202017 | ECOGREEN s.r.o. | Fa - úprava miestnej komunikácie dolná Biela voda |
| 11.04.2020 | 0832/2020 | Ján Melišk -MeliTech | Fa za služby 3/2020 na základe zmluvy 8/2016 |
| 10.04.2020 | 2020025 | Beáta Dolinajová -BEPAT | Fa- ochranné rúška |
| 09.04.2020 | 092020 | ZŠ s MŠ | Fa- strava 3/2020 |
| 09.04.2020 | 5/2020 | ZŠ s MŠ | FA- strava 2/2020 |
| 09.04.2020 | EPO202004000715 | Slovenská pošta a.s. | FA- Vyúčtovanie poštovej karty |
| 07.04.2020 | 032020 | Ing. Monika Špilajová | Fa- administratívne služby |
| 07.04.2020 | 1012026091 | Magna Energia a.s. | Fa - ele. energia 4/2020 |
| 07.04.2020 | 20001 | Miestna akčná skupina Magura Strážov | Fa- členské 2020 |
| 07.04.2020 | 2020/15 | ECOGREEN s.r.o. | FA- oprava cesty |
| 07.04.2020 | 2020066 | GKV & Ac, s.r.o. | FA - služby požiarnej ochrany a BOZP |
| 07.04.2020 | 8256382448 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby mobil |
| 07.04.2020 | 8256417421 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby pevná linka |
| 06.04.2020 | 022020 | Ing. Lenka Rytychová | Fa- Vypracovanie projektu -cyklotrás |
| 06.04.2020 | 200100227 | BaB, spol. s.r.o. | Fa- materiál na opravu ciest |
| 06.04.2020 | 20200452 | TEDOS, s.r.o. | FA- zneškodnenie zmesového komunál. odpad |
| 06.04.2020 | 20201583 | MADE spo. s r.o. | FA- systémová podpora Urbis |
| 06.04.2020 | 2020199 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | FA- verejne osvetlenie |
| 06.04.2020 | 204190809 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa- služby WEB GIS |
| 31.03.2020 | 200208 | Zgabur Štefan | FA- maliarsky stojan |
| 31.03.2020 | 20200015 | Igor Mokry | Fa - za vypracovanie rozpočtu na projekt |
| 31.03.2020 | 2020015 | M.S.STAV, s.r.o. | Fa - Stavebné práce |
| 31.03.2020 | 204190809 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa - služby Web Gis 3/2020 |
| 31.03.2020 | FV1/2020 | Štefan Krpelan | Stavebné práce |
| 17.03.2020 | 2200300022 | VAŠA s.r.o. | FV za doplnky na strechu. |
| 15.03.2020 | 20200319 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa-za vývoz komunálneho odpadu |
| 12.03.2020 | 0413/2020 | RVC Nitra | Fa- publikácia |
| 12.03.2020 | 1052006538 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.03.2020 | 2035102852 | Petit Pres a.s. | Fa- inzercia -vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra |
| 09.03.2020 | 0298/2020 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servis 2/2020 |
| 09.03.2020 | 11-921-72900757 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | FA- zákonne poistenie aut |
| 09.03.2020 | 2020/143 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | Fa - verejné osvetlenie na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 |
| 09.03.2020 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | FA- zákonné poistenie |
| 09.03.2020 | 8254115629 | Slovak Telekom a.s. | fa -tel služby 2/2020 |
| 06.03.2020 | 120026198 | UP Slovensko, s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 06.03.2020 | 202002002 | DUROL, s.r.o. | Fa- príprava a spracovanie projektových podkladov |
| 06.03.2020 | 8254150100 | Slovak Telekom a.s. | Fa -pevná linka |
| 05.03.2020 | 7001020454 | UP Slovensko , s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 04.03.2020 | 1012017765 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 03.03.2020 | 204190749 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 02.03.2020 | 20200264 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- za vývoz komunálneho odpadu |
| 02.03.2020 | FV02/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 26.02.2020 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie nehnuteľnosti na základe zmluvy č. 2406438712. |
| 24.02.2020 | 3224000003 | Mesto Nováky | Výmer príspevku pre Spoločný obecný úrad Nováky na rok 2020. |
| 19.02.2020 | 3200002 | Oršula Ervin - ERWES | Fa- peletky na ocú |
| 19.02.2020 | 5200291526 | Alza.cz.a.s. | Fa- chladnička do KD |
| 14.02.2020 | FDS5520003671 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa- kancelárske potreby |
| 14.02.2020 | S2020/06 | ECOGREEN s.r.o. | FA- dovoz piesku na posyp |
| 13.02.2020 | 1052003085 | Magna Energia a.s. | FA - dodávka el. energie 1/2020 |
| 12.02.2020 | 8800318035 | RTV rozhlas a televízia Slovenska | Nedoplatok za služby verejnosti poskytovane RTV |
| 10.02.2020 | 20010114 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | FA -servis zariadenia na úpravu vody |
| 10.02.2020 | 20191953 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu |
| 10.02.2020 | 2020/90 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | Fa - verejne osvetlenia za 2/2020 na základe zmluvy zo dňa 27.06.2018 |
| 10.02.2020 | 2020007 | Združenie urbáru PS | FA- za prenájom pozemku par.č. 1445/2 |
| 10.02.2020 | 20200129 | TEDOS, spol. s r.o. | FA - za vývoz komunálneho odpadu |
| 10.02.2020 | EPO20200200002 | Slovenská pošta a.s. | Fa- služby poštovej karty 1/2020 |
| 07.02.2020 | 0154/2020 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne 01/2020 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 07.02.2020 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla PD307DG. na základe poistnej zmluvy 6823878954 |
| 07.02.2020 | 8251864104 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 07.02.2020 | 8251896898 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.02.2020 | 012020 | Školská jedáleň | Fa - strava 1/2020 |
| 06.02.2020 | 200001 | Miestna akčná skupina Magura Strážov | Fa - členské 2020 |
| 05.02.2020 | 20200292 | BROS Computing, s.r.o. | FV za GDPR |
| 03.02.2020 | 1012014098 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 03.02.2020 | 204190688 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016. |
| 03.02.2020 | FV01/2020 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 30.01.2020 | FDS5520001783 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa - pracovné rukavice |
| 29.01.2020 | FDS5520001214 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa - kancelárske potreby |
| 28.01.2020 | 20200032 | Kováčik s.r.o. | Fa- Kontrola hasiacich prístrojov + hasiaci prístroj |
| 27.01.2020 | 2020 | Združenie obci -RVCS v Nitre | Fa- členstvo v RVC Nitra |
| 25.01.2020 | 1274662174 | Slovak Telekom a.s. | Fa -telefón na ocú |
| 24.01.2020 | 108023 | SENZORTECH s.r.o. | Fa- náhradný diel na plošinu |
| 22.01.2020 | 230007943 | Lesy SR, štátny podnik | Fa- dodanie dreva pre občanov |
| 22.01.2020 | DHS20002 | DIESEL HYDRAULIC SERVIS DVORSKY s.r.o. | FV na bezkontaktný spínač |
| 20.01.2020 | S2020/02 | ECOGREEN s.r.o. | FV za štrk s dovozom. |
| 15.01.2020 | 1051944115 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 15.01.2020 | 1051946670 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie dodávky a služieb elektriny - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 15.01.2020 | 2019157 | FM - TRANS SK, s.r.o. | FV za vývoz odpadu |
| 15.01.2020 | 5919038422 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | Verejná správa SR - ročný prístup |
| 14.01.2020 | EPO202001000756 | Slovenskä pošta, a.s. | FA - za služby december 2019 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 13.01.2020 | 0011/2020 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne december 2019 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 13.01.2020 | 190101176 | BAB spol, s.r.o. | Fa za materiál |
| 13.01.2020 | 20190954 | VEPOS, spol. s. r. o. | Fa za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci december 2019 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 13.01.2020 | 2020005 | Združenie miest a obcí HN | FA za členský príspevok 2020 |
| 10.01.2020 | 20200527 | MADE spol. s r.o. | FA - systémová podpora Urbis I.Q.2020 |
| 09.01.2020 | OPS/1286/2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | Poplatok za vedenie účtu na rok 2019. |
| 08.01.2020 | 2020008 | GKV & Ac, s.r.o. | Fa -služby BOZPO za I.Q. 2020 |
| 08.01.2020 | FV12/2019 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 06.01.2020 | 2020/36 | GREP SLOVAKIA, spol. s. r. o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
FAKTÚRY - rok
2019
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2019 | 101202713 | Magna Energia a.s. | FA -za ele. energiu 12/2019 |
| 31.12.2019 | 2019210 | DOMINANT AUDIT s.r.o. | FA - overenie účtovnej uzávierky |
| 31.12.2019 | 204190614 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa - služby webgis 12/2019 |
| 31.12.2019 | 606035180 | Lesy SR, štátny podnik | Fa - dodanie dreva občanom |
| 31.12.2019 | 8249622731 | Slovak Telekom a.s. | FA- tel. služby mobil 12/2019 |
| 31.12.2019 | 8249657742 | Slovak Telekom a.s. | FA - tel. služby pevnej linky 12/2019 |
| 27.12.2019 | 1935115456 | Petit Pres a.s. | FA- vianočné prianie v novinách |
| 27.12.2019 | 43/2019 | Školská jedáleň | Fa za stravu december 2019 |
| 18.12.2019 | 190102163 | KOVOTYP s.r.o. | FV na kovovú skriňu na základe objednávky 23/2019 zo dňa 16.10.2019 |
| 18.12.2019 | 1948171 | WEBHouse, s.r.o. | Fa - hosting cavoj.sk |
| 18.12.2019 | 20190692 | ALFAPLAST trade s.r.o. | FV za plastové okná. |
| 17.12.2019 | 606035152 | Lesy SR, štátny podnik | FA- drevo |
| 16.12.2019 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla na základe poist. zmluvy č. 11-921-72900757 |
| 13.12.2019 | 2019141 | FM - TRANS SK, s.r.o. | Odvoz odpadu |
| 13.12.2019 | F19021 | DoqUA s.r.o. | FV za spracovanie žiadosti i poskytnutie podpory formou dotácie na r. 2020 |
| 13.12.2019 | F19025 | DoqUA s.r.o. | FV za implementáciu k projektu rekonštrukcie a modernizácie stavieb na účel hasičských staníc a zbrojníc. |
| 12.12.2019 | 1051939610 | MAGMA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny na - základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 12.12.2019 | 190101112 | B a B, spol. s.r.o. | FV za stavebný materiál |
| 12.12.2019 | 19012128 | Asociácia správcov registratúry | Fa -seminár Moderná správa registratúry |
| 11.12.2019 | EPO201912000766 | Slovenská pošta, a.s. | FA - za poštové zásielky na základe zmluvy zo dňa 30.10.2017 |
| 10.12.2019 | 1567/2019 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne november 2019 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 10.12.2019 | 2019/570 | GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 10.12.2019 | 8247428489 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 09.12.2019 | 20/2019 | Tomáš Svitek | Fa za výmenu pneumatík |
| 09.12.2019 | 38/2019 | Školská jedáleň | Fa za stravu v školskej jedálni za 11/2019 |
| 09.12.2019 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Fa - poistenie aut |
| 09.12.2019 | 8247400553 | Slovak Telekom a.s. | Fa za pevnú linku 11/2019 |
| 05.12.2019 | 20190883 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - november 2019 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 04.12.2019 | 1011962884 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 04.12.2019 | 11/2019 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 04.12.2019 | S2019/58 | ECOGREEN s.r.o. | Nakladanie výfrezkov. |
| 04.12.2019 | SK00181072 | National Pen Reklamné produkty | Reklamné perá. |
| 03.12.2019 | 0020191798 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 03.12.2019 | 20104227 | HERZ, s.r.o. | Fa -servisná prehliadka kotla na peletky |
| 03.12.2019 | 204190547 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 02.12.2019 | 20190064 | Igor Mokrý | Fa - vypracovanie projektu skanzen v obci |
| 21.11.2019 | 190085 | Tomáš Masarik - TOMFEK | Odvoz a likvidácia odpadovej vody. |
| 20.11.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku obce na základe poistnej zmluvy č. 2406438712 |
| 18.11.2019 | 00318035 | Združenie miest a obci SR | Členský príspevok na rok 2020 |
| 18.11.2019 | 20190319 | SYNERGOS s.r.o. | Energetický certifikát budovy - Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ s MŠ. |
| 18.11.2019 | FA1902007461 | Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. | FA za dodávku toaletného papiera. |
| 14.11.2019 | 5002440547 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie - Zodpovednosť miest a obcí Poistná zmluva č.5002440547 |
| 13.11.2019 | 1051934699 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.10.2017-31.10.2019 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 13.11.2019 | 33/2019 | Školská jedáleň | Fa- strava 10/2019 |
| 13.11.2019 | EPO201911000789 | Slovenská pošta a.s. | Faa- služby poštovej karty 10/2019 |
| 12.11.2019 | 1377/2019 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne október 2019 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 12.11.2019 | 2019019 | New solutions, s.r.o. | Externý manažment na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2019. |
| 12.11.2019 | 20190808 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - október 2019 na základe zmluvy č.23/2009. |
| 08.11.2019 | 2019 | Tomáš Svitek | FA- oprava auta Renault Laguna |
| 08.11.2019 | 2019/519 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 07.11.2019 | 20191699 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- vývoz komunálneho odpadu 10/2019 |
| 07.11.2019 | 204190485 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa - služby webgis 10/2019 |
| 07.11.2019 | 8245228135 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby pevnej linky 10/2019 |
| 07.11.2019 | FV10/2019 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 06.11.2019 | 1011959672 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 06.11.2019 | 8245199446 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 06.11.2019 | 98/2019 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu |
| 04.11.2019 | 20190608 | ALFAPLAST trade s.r.o. | FV za plastové okná. |
| 30.10.2019 | 2406438712 | Generali poisťovňa a.s. | Fa- dopoistenie budovy školy |
| 29.10.2019 | 10190021 | Jozef Vavrica | Fa- stavebný dozor "Rekonštrukcia kotolne na biomasu" |
| 29.10.2019 | 190190022 | Jozef Vavrica | Fa -za osvedčenie kuriča |
| 22.10.2019 | 20190091 | Ing. Stanislav Kurbel | Fa- magnetky obce Čavoj |
| 15.10.2019 | 190100054 | PLT SK s.r.o. | Drevné pelety. |
| 14.10.2019 | 1051931254 | MAGMA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 14.10.2019 | 190100054 | PLT SK s.r.o. | FA - drevené peletky na OCÚ |
| 14.10.2019 | 2019/46 | ECOGREEN s.r.o. | FA- úprava cesty |
| 14.10.2019 | 93/2019 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu. |
| 14.10.2019 | EPO201910000777 | Slovenská pošta a.s. | FA - za služby poštovej karty na základe zmluvy číslo 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 11.10.2019 | 20190089 | Ing. Stanislav Kurbel | Fa- magnetky obce Čavoj |
| 10.10.2019 | 1213/2019 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne september 2019 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 08.10.2019 | 201923161 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne. |
| 08.10.2019 | 20193856 | Made spol. s.r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2015 na základe zmluvy č.U1960/2015. |
| 08.10.2019 | 8242974251 | Slovak Telekom, a.s. | Fa - služby mobil 09/2019 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 08.10.2019 | 8243003749 | Slovak Telekom, a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 09/2019, na základe zmluvy č.2029826683 |
| 07.10.2019 | 2019/468 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | Fa na základe zmluvy o rekonštrukcií a modernizácií verejného osvetlenia a o prevádzke a údržbe zariadení verejného osvetlenia v obci Čavoj zo dňa 27.6.2018. |
| 07.10.2019 | 20190711 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - december 2010 na základe zmluvy č.23/2009. |
| 07.10.2019 | 2019229 | GKV & Ac, s.r.o. | FV za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi a služieb na úseku bezpečnosti práce. |
| 04.10.2019 | 10/2019 | Anton Slošiarik | Fa - dokončovacie stavebné práce na úprave miestnych komunikácií |
| 04.10.2019 | 20191501 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu |
| 03.10.2019 | 1011955085 | MAGMA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie október 2019 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 02.10.2019 | 28/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava zamestnancov |
| 01.10.2019 | 09/2019 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 01.10.2019 | 204190420 | Geodeticca, s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 27.09.2019 | 01406019 | Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o. | Fa - za pokládku asfaltovej zmesi na základe objednávky 22/2019 |
| 24.09.2019 | FDS5519017170 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA - kancelárske potreby na základe objednávky 21/2019 |
| 20.09.2019 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla - na základe poistnej zmluvy č. 6823878954 zo dňa 3.12.2018. |
| 19.09.2019 | 11-921-72900757 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | Fa - poistenie motorového vozidla |
| 12.09.2019 | 193940 | Grand- MS. s.r.o. | Fa - tonery do tlačiarne |
| 12.09.2019 | 1941021 | WEBHouse, s.r.o. | FA - doména www.cavoj.sk |
| 11.09.2019 | 1051928221 | MAGMA ENERGIA a.s. | Dodávka elektriny na - základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 11.09.2019 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie mot. vozidla na základe zmluvy č. 2405754709 |
| 11.09.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie na základe zmluvy č. 2406438712 |
| 10.09.2019 | 619059366 | WEBHouse, s.r.o. | Fa - predĺženie registrácie domény |
| 09.09.2019 | 3227900029 | Mesto Nováky | Príspevok pre Spoločný obecný úrad Nováky pre r.2019. |
| 09.09.2019 | 81/2019 | František Fojtík - FoFo | Fa za odvoz odpadu. |
| 09.09.2019 | 8240806661 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 09.09.2019 | 8240836845 | Slovak Telekom, a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 08/2019, na základe zmluvy č.2029826683 |
| 09.09.2019 | EPO201909000764 | Slovenská pošta a.s. | FA - za služby poštovej karty na základe zmluvy číslo 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 06.09.2019 | 2019/419 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 06.09.2019 | 20190616 | VEPOS, spol.s.r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu - december 2010 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.09.2019 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádz. mot. vozidla na základe zmluvy č. 6821647781 |
| 05.09.2019 | 0020191239 | TEDOS, spol. s.r.o. | Zneškodnenie odpadu na základe zmluvy č.001/2017. |
| 05.09.2019 | 08/2019 | Ing. Monika Špilajová | Administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 05.09.2019 | 1011949074 | Magna Energia a.s. | Zmluva na dodávku elek. energie na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 05.09.2019 | 1063/2019 | Ján Meliško - MeliTech | FA-Servisno-materiálová zmluva za august na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2016. |
| 05.09.2019 | 190100773 | B a B, spol. s.r.o. | Dodávka stavebného materiálu |
| 05.09.2019 | 1935110238 | Petit Press, a.s. | My Hornonitrianske noviny |
| 05.09.2019 | 2019010 | New solutions, s.r.o. | Externý manažment na základe mandátnej zmluvy zo dňa 4.1.2019. |
| 02.09.2019 | 119086936 | UP Slovensko , s.r.o. | Fa -dodanie stravných lístky |
| 02.09.2019 | 204190351 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa služby Web Gis za 8/2019 |
| 26.08.2019 | 102019124 | BECO, spol. s r.o. | Fa - stavebné práce na projekte "Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj" |
| 26.08.2019 | 20190305 | 3W Slovakia, s.r.o. | Licencia na portál www.virtualnycintorin.sk |
| 26.08.2019 | 7901071545 | Up Slovensko,, s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 15.08.2019 | 20190068 | Ing. Stanislav Kurbel | Fa- 3D kovové magnetky |
| 15.08.2019 | 67/2019 | František Fojtík- FoFo | FA- vývoz komunálneho odpadu |
| 12.08.2019 | 1051923934 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el. energie za 7/2019 |
| 12.08.2019 | 190100112 | BaB, spol. s.r.o. | Fa - piesok na cesty |
| 12.08.2019 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zákonná poistka na motorové vozidlo PD307DG |
| 09.08.2019 | 190100714 | B a B, spol. s.r.o. | Stavebný materiál |
| 09.08.2019 | 20190520 | VEPOS, spol. s.r.o. | Vývoz odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 08.08.2019 | 190100682 | BaB, spol. s.r.o. | Fa za cement na opravu ciest |
| 07.08.2019 | 0020191142 | TEDOS, spol. s r.o. | FA- vývoz komunálneho odpadu |
| 07.08.2019 | 0939/2019 | Ján Melišk -MeliTech | Fa servisné služby 7/2019 na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 07.08.2019 | 2019005 | New solutions, s.r.o. | Fa za externý manažment na rekonštrukcií kotolne v ZŠ s MŠ |
| 07.08.2019 | 8238656470 | Slovak Telekom a.s. | FA - tel služby mobil 7/2019 |
| 07.08.2019 | 8238683083 | Slovak Telekom a.s. | FA za tel služby pevná linka 7/2019 |
| 06.08.2019 | 1011944541 | Magna Energia a.s. | Fa - el. energia 8/2019 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 06.08.2019 | 10190020 | Jozef Vavrica | Fa za stavebný dozor v ZŠ s MŠ |
| 06.08.2019 | 1020192394 | Firesystem, s.r.o. | Fa za vybavenie DHZ |
| 05.08.2019 | 204190286 | GEODETICCA,s.r.o. | Služby WEB GIS na základe zmluvy o poskytnutí služby zo dňa 31.7.2016. |
| 01.08.2019 | 2019046 | Beáta Dolinajová -BEPAT | Fa - za pracovné oblečenie |
| 01.08.2019 | 5190036604 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby |
| 01.08.2019 | FV07/2019 | Ing. Monika Špilajová | Administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 31.07.2019 | 190100016 | Michal Rostas - SOUNDVISION | Aerovizuálna prehliadka osád obce Čavoj + komentár |
| 24.07.2019 | | | Fa- Kovové magnetky |
| 24.07.2019 | 10190401 | WC Expres s.r.o. | Mobilné WC |
| 24.07.2019 | 90163819 | Libex, s.r.o. | Fa- občerstvenie |
| 22.07.2019 | 20190210 | LB CREATIVE s.r.o. | Hrnčeky s potlačou 330 ml |
| 22.07.2019 | 20190210 | BELGAS s.r.o. | Fa- oprava omietok pod radiátormi v ZŠ s MŠ |
| 18.07.2019 | 20191296 | Disig, a.s. | Vydanie kvalifikovaného systémového certifikátu. |
| 11.07.2019 | 0820/2019 | Ján Meliško - MeliTech | FA mesiac jún 2019 - na základe servisno - materiálovej zmluvy 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 11.07.2019 | 102019083 | BECO, spol. s.r.o. | Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia kotolne na biomasu ZŠ a MŠ obce Čavoj na základe zmluvy o dielo zo dňa 7.1.2019. |
| 11.07.2019 | 1051920088 | Magna Energia a.s. | Dodávka elektriny na základe zmluvy č. 6115/2016 z dňa 7.11.2016 |
| 11.07.2019 | 20190436 | VEPOS, spol. s.r.o. | FV za vývoz odpadu na základe zmluvy č. 23/2009 |
| 11.07.2019 | EPO201907000812 | Slovenská pošta a.s. | FA - za služby poštovej karty na základe zmluvy číslo 7650006624 zo dňa 30.10.2017 |
| 10.07.2019 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, s.r.o. | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla na základe zmluvy č. 11-921-72900757 |
| 08.07.2019 | 2019/323 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.07.2019 | 2019002 | New solutions, s.r.o. | Činnosť externého manažmentu |
| 08.07.2019 | 204190217 | GEODETICCA,s.r.o. | Služby WEB GIS. |
| 08.07.2019 | 54/2019 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu. |
| 08.07.2019 | 8236533485 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 08.07.2019 | 8236551195 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 08.07.2019 | FDS5519011879 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa- za kancelárske potreby |
| 04.07.2019 | 20190889 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 04.07.2019 | 2019154 | GKV&Ac, s.r.o. | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi. |
| 03.07.2019 | 1011939214 | Magna Energia a.s. | Dodávka elektriny. |
| 02.07.2019 | 201915480 | Soft-Tech, s.r.o. | Toner do tlačiarne |
| 01.07.2019 | 20192815 | MADE spol. s.r.o. | Systémová podpora URBIS na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 01.07.2019 | 24/2019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava |
| 01.07.2019 | 2405754708 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie |
| 01.07.2019 | FV 06/2019 | Ing. Monika Špilajová | Administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 21.06.2019 | 0297/2019 | ZO-RVC v Nitre | Praktická príručka pre kronikárov |
| 21.06.2019 | 10190017 | Jozef Vavrica | FV za inžinierskú činnosť inves. akcie "Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ Čavoj. |
| 21.06.2019 | 20190446 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Školné za zdokonaľovaciu prípravu členov DHZO. |
| 21.06.2019 | F19019 | ba kieho, s.r.o. | Výzva č. V.P. HaZZ |
| 20.06.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie budov. |
| 20.06.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie nehnuteľnosti. |
| 17.06.2019 | S2019/26 | ECOGREEN s.r.o. | Úprava miestnej komunikácie na základe objednávky č.13/2019 |
| 17.06.2019 | S2019/27 | ECOGREEN s.r.o. | Úprava miestnej komunikácie na základe objednávky č. 13/2019 |
| 12.06.2019 | 1051917059 | Magna Energia a.s. | Dodávka elektriny |
| 11.06.2019 | 19/2019 | Školská jedáleň | Fa- za stravu 5/2019 |
| 11.06.2019 | 19010463 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Fa- za kontrolu dezinfekčného zariadenia |
| 11.06.2019 | 690/2019 | Ján Melišk -MeliTech | Fa - servisno-materiálová zmluva 5/2019 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 11.06.2019 | EPO201906000827 | Slovenská pošta a.s. | Fa- vyfaktúrovanie poštovej karty 5/2019 |
| 10.06.2019 | 2406438712 | Generali poisťovňa a.s. | Poistenie - Dodatok č.1 k poistnej zmluve |
| 07.06.2019 | 2019/275 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 07.06.2019 | 20190367 | VEPOS, spol. s.r.o. | Komunálny odpad na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.06.2019 | 1011934081 | Magna Energia a.s. | Odberné miesta |
| 06.06.2019 | 20190715 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- za vývoz komunálneho odpadu 5/2019 na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.06.2019 | 41/2019 | František Fojtík- FoFo | FA- vývoz komunálneho odpadu |
| 05.06.2019 | 8234419955 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 05.06.2019 | 8234436955 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 04.06.2019 | 204190143 | GEODETICCA,s.r.o. | Služby WEB GIS |
| 03.06.2019 | 05/2019 | Ing. Monika Špilajová | Administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 03.06.2019 | 20190392 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Poskytnutie právnych služieb |
| 03.06.2019 | 2019134 | Michal Kohút | Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií |
| 03.06.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie |
| 31.05.2019 | 2191116472 | SOZA | FA - autorská odmena za licenciu na verejné použite hudobných diel |
| 24.05.2019 | 012019 | DREMI - Emil Dlábik | Porez drevnej hmoty - výroba reziva na lavičky |
| 24.05.2019 | 190001 | Miestna akčná skupina Magura Strážov | Členské na rok 2019 |
| 17.05.2019 | 2019000016 | Poruba | Účastnícke odznaky |
| 17.05.2019 | 90209686 | Petit Press, a.s. | My Hornonitrianske noviny |
| 15.05.2019 | 1051912976 | Magna Energia a.s. | FA- za dodávku ele. energie |
| 14.05.2019 | 190001 | Miestná akčná skupina Magura-Strážov | Členské na rok 2019 |
| 14.05.2019 | 27/2019 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu |
| 13.05.2019 | 20190270 | VEPOS, spol. s.r.o. | Poplatok za odvoz odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 13.05.2019 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla. |
| 10.05.2019 | FDS5519008902 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Kancelársky materiál. |
| 09.05.2019 | 0545/2019 | Ján Melišk -MeliTech | Fa za servisné služby - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 09.05.2019 | 142019 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava |
| 09.05.2019 | 1900040 | Be design, s.r.o. | Fa - dekoračná sada na výzdobu svadobných stoličiek |
| 09.05.2019 | EPO201905000836 | Slovenská pošta a.s. | Fa .- vyúčtovanie poštovej karty |
| 07.05.2019 | 20190605 | TEDOS, spol. s r.o. | FA - vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 07.05.2019 | 204190071 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa za služby web gis 4/2019 |
| 07.05.2019 | 8232343153 | Slovak Telekom a.s. | FA - fa za služby pevná linka 4/2019 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 06.05.2019 | 1011928878 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku elektriny. |
| 06.05.2019 | 2019/228 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 06.05.2019 | 20190015 | Slavomír Ďurkovič Obchodná činnosť | Aktualizácia a pasportizácia cintorína obce Čavoj |
| 06.05.2019 | 204280952 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa za služby webGis 3/2019 |
| 06.05.2019 | 8232319742 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 03.05.2019 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. |
Zákonná poistka auta |
| 03.05.2019 | SPF19409390 | B2B Partner s.r.o. | Kancelársky nábytok |
| 02.05.2019 | 1920190177 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | Fa za vývoz žumpy. |
| 02.05.2019 | 20190318 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Poskytovanie právnych služieb |
| 02.05.2019 | 202001710 | Petit Press, a.s. | My hornonitrianske noviny |
| 02.05.2019 | FV04/2019 | Ing. Monika Špilajová | FA za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 02.05.2019 | FV19018 | Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. | Spracovanie žiadosti na Enviromentál. fond. |
| 30.04.2019 | 5190036599 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie §52 |
| 15.04.2019 | 20190178 | Štátna ochrana prírody SR | Vypracovanie potvrdenia pre projekt " Zníženie ener. náročnosti KD" |
| 15.04.2019 | 2019067 | GKV&Ac, s.r.o. | Fa za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi. |
| 14.04.2019 | 19016 | Projekty Európskych Spoločenstiev s.r.o. | Fa za spracovanie žiadosti o dotáciu z MFSR |
| 12.04.2019 | 119040979 | UP Slovensko , s.r.o. | FA- stravné lístky |
| 12.04.2019 | 20190096 | 3W Slovakia s.r.o. | Fa za informačnú tabuľu na cintorín |
| 11.04.2019 | 1051908509 | Magna Energia a.s. | Dodávka elektriny |
| 11.04.2019 | 1935103916 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | My Hornonitrianske noviny |
| 11.04.2019 | 7911024115 | UP Slovensko , s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 09.04.2019 | EPO201904000853 | Slovenská pošta, a.s. | FA za používanie poštovej karty 03/2019 |
| 08.04.2019 | 0020190423 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu 3/2019 na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.04.2019 | 2019/182 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.04.2019 | 8230245275 | Slovak Telekom a.s. | Fa - telefónne služby 3/2019 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 08.04.2019 | 8230255801 | Slovak Telekom a.s. | Fa -telefónne služby pevná linka 3/2019-adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 05.04.2019 | 20190176 | VEPOS, spol. s.r.o. | Fa za spracovanie a uloženie komanál. odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 04.04.2019 | 415/2019 | Ján Melišk -MeliTech | FA za servisno- materiálová zmluva 3/2019 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 03.04.2019 | 1011924101 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku elektriny. |
| 03.04.2019 | 102019 | Školská jedáleň | Fa za stravu marec 2019 |
| 03.04.2019 | 19407158 | B2Bpartner | FA písací stôl |
| 03.04.2019 | 20190241 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Fa za poskytovanie právnych služieb |
| 02.04.2019 | FV03/2019 | Ing. Monika Špilajová | Fa za administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 01.04.2019 | 00318035 | Združenie miest a obcí Slovenska | Mimoriadne členské na rok 2019. |
| 01.04.2019 | 20191589 | MADE spol. s r.o. | Fa- systémová podpora Urbis II.Q 2019 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 27.03.2019 | 2019026 | CALSERVIS SK, s.r.o. | Výmena výparníka v dome smútku |
| 22.03.2019 | 20190015 | Igor Mokrý | Fa za vypracovanie rozpočtov |
| 21.03.2019 | 2019007 | Združenie miest a obci Slovenska | Fa- členský príspevok na rok 2019 |
| 21.03.2019 | 201903000859 | Slovenská pošta a.s. | Fa za poštovú kartu 2/2019 |
| 21.03.2019 | 20190935 | TESNENIA - SEAL Servis, s.r.o. | Fa - pretesnenie valca na V3S |
| 18.03.2019 | 5519005643 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa za kancelárske potreby na volby |
| 18.03.2019 | 6/2019 | Školská jedáleň | Fa za stravu 2/2019 |
| 15.03.2019 | FV19004 | Projekty Európskych Spoločenstiev, s.r.o. | FA za spracovanie projektu Program rozvoja športu. |
| 13.03.2019 | 1051905249 | Magna Energia a.s. | FA za elektrinu. |
| 13.03.2019 | 2019/98 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 13.03.2019 | FV02/2019 | Ing. Monika Špilajová | Administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 13.03.2019 | S2019/08 | ECOGREEN s.r.o. | Úprava miestnej komunikácie |
| 12.03.2019 | 00206/2019 | Jozef Smrhola - Olymp | Fa - za štátne znaky |
| 12.03.2019 | 2019136 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 12.03.2019 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Fa - poistenie motorového vozidla |
| 07.03.2019 | 1011918564 | Magna Energia a.s. | Fa - za dodávku elektrickej energie |
| 07.03.2019 | 204280923 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa xźa služba WEB GIS 2/2019 |
| 07.03.2019 | 3/2019 | Sondor František | Fa- za odhŕňanie snehu |
| 07.03.2019 | 8228175305 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobil 2/2019 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 05.03.2019 | 20190189 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa- zber a skladkovanie komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.03.2019 | 277/2019 | Ján Melišk -MeliTech | Fa- servisná zmluva 2/2019 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 05.03.2019 | 8228195104 | Slovak Telekom a.s. | Fa - za služby pevnej linky - adresát 1010579301, na základe zmluvy č.2029826683. |
| 04.03.2019 | 20190150 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD | Fa- poskytnutie právnych služieb |
| 28.02.2019 | 89961544 | PORADCA s.r.o. | FA za zákony |
| 27.02.2019 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistenie za nehnuteľnosti. |
| 27.02.2019 | 5519004454 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 22.02.2019 | 3/2019 | Róbert Barényi | Fa za náhradné diely na traktor |
| 14.02.2019 | 190100032 | Business & Management Cosulting s.r.o. | Fa za odborný seminár Kataster nehnuteľnosti |
| 14.02.2019 | 20190009 | Slavomír Ďurkovič obch.činnosť | Fa za aktualizáciu a pasportizáciu cintorína |
| 14.02.2019 | 20190056 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 14.02.2019 | 20190150 | TEDOS, spol. s r.o. | FA za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 14.02.2019 | 20190150 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 14.02.2019 | 204280784 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa za služby webgis 1/2019 |
| 14.02.2019 | 8800318035 | Rozhlas a televízia Slovenska | Fa za služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou |
| 13.02.2019 | 1051901015 | Magna Energia a.s. | Fa za elektrinu |
| 12.02.2019 | FDS5519003293 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Kancelárske potreby |
| 11.02.2019 | 20190032 | VEPOS, spol. s.r.o. | Fa za odpad na základe zmluvy č.23/2009 |
| 11.02.2019 | 201902000874 | Slovenská pošta a.s. | Fa za používanie poštovej karty 1/2019 |
| 11.02.2019 | 4/2019 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Objednávka kancelárskych potrieb na voľby |
| 11.02.2019 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa | Poistenie motorového vozidla |
| 08.02.2019 | 2019/86 | GREP SLOVAKIA spol.s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 07.02.2019 | 19.00127 | DREVOPAL, s.r.o. | Dodávka peliet. |
| 07.02.2019 | 20190065 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Fa za poskytovanie právnych služieb |
| 07.02.2019 | Fa20190084 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
| 06.02.2019 | 01/2019 | Ing. Monika Špilajová | FA za administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 06.02.2019 | 112018 | František Fojtík- FoFo | Fa za vývoz odpadu |
| 06.02.2019 | 12019 | Školská jedáleň | Fa za stravu zamestnancov |
| 06.02.2019 | 20190056 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 06.02.2019 | 5021902206 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Fa ročný prístup na portál www.vssr.sk |
| 06.02.2019 | 8226128668 | Slovak Telekom a.s. | Fa tel. služby mobil - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 04.02.2019 | 0154/2019 | Ján Meliško - MeliTech | Fa za servis - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 04.02.2019 | 1011911475 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku elektriny |
| 04.02.2019 | 20190009 | Slavomír Ďurkovič obch.činnosť | Dodanie softvérových služieb- aktualizácia virtual. cintorína |
| 04.02.2019 | 8226152460 | Slovak Telekom a.s. | Fa- pevná linka 1/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 01.02.2019 | test | | |
| 31.01.2019 | 2019011 | Združenie urbáru PZ Čavoj | Prenájom časti pozemku parc. č. 1445/2 |
| 28.01.2019 | 0119700936 | Up Slovensko, s.r.o. | Fa - dobropis za nespotrebované jedálne lístky |
| 28.01.2019 | 2019/002 | LES&Farma s.r.o. | Fa za odhŕňanie snehu |
| 28.01.2019 | 20190061 | Kováčik s.r.o. | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 28.01.2019 | S2019/01 | ECOGREEN s.r.o. | Fa za odstránenie snehu |
| 25.01.2019 | 3227900003 | Mesto Nováky | Výmer príspevku pre Spoločný obecný úrad Nováky na rok 2019. |
| 24.01.2019 | 1900725 | Slovgram | FA za verejný rozhlas |
| 24.01.2019 | 8224101265 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikač. služby - mobil - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 24.01.2019 | 8224122893 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikač. služby - pevná linka - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 21.01.2019 | 20180910 | VEPOS, spol. s.r.o. | FA za spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 16.01.2019 | 1051838962 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku elektriny - vyučtovanie |
| 16.01.2019 | 19/2019 | Ján Melišk -MeliTech | Fa - služby 12/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 16.01.2019 | 201901000875 | Slovenská pošta a.s. | Fa -služby poštovej karty |
| 14.01.2019 | 10/2018 | Ing. Monika Špilajová | Fa za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 14.01.2019 | 1091800349 | Magna Energia a.s. | FA - Vyučtovanie -preplatok |
| 14.01.2019 | 2019008 | GKV&Ac, s.r.o. | Fa za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi. |
| 11.01.2019 | 1051835797 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku elektriny |
| 09.01.2019 | 05/2019 | František Fojtík - FoFo | FA za vývoz odpadu |
| 09.01.2019 | 2019/37 | GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.01.2019 | 0020181756 | TEDOS, spol. s.r.o. | FA za zneškodnenie odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.01.2019 | 1011905230 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku elektriny |
| 08.01.2019 | 204280769 | GEODETICCA, s.r.o. | FA za služby web gis |
| 03.01.2019 | 20190503 | MADE spol. s.r.o. | FA za systémovú podporu URBIS na základe zmluvy č.U1960/2015 |
FAKTÚRY - rok
2018
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2018 | 2018/72 | ECOGREEN s.r.o. | Fa- dovoz piesku |
| 31.12.2018 | 20180959 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD | Právne služby 12/2018 |
| 31.12.2018 | 2406438712 | Generali Poisťovňa, a.s. | Poistka za budovy |
| 31.12.2018 | 59/2018 | Školská jedáleň pri ZŠ | Strava za december 2018 |
| 31.12.2018 | 6823878954 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti - motorové vozidla |
| 31.12.2018 | OPS/1293/2018 | Prima banka Slovensko a.s. | Fa za vedenie účtov |
| 21.12.2018 | 2452018 | Ing. Miloš Kováčik -AZET | FA - bezpečnostná páska a informačné tabule na Obecný úrad |
| 21.12.2018 | 4018197 | PRIVATEX-PYRO s.r.o. | Fa - ohňostroj na uvítanie Nového roku |
| 13.12.2018 | EPO201812000870 | Slovenská pošta, a.s. | FA - platby za poštové služby - vyúčtovanie |
| 12.12.2018 | 1800259 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA za prenájom motor. vozidla |
| 12.12.2018 | 2019 | RVC Nitra | Fa - Oznámenie o členstve na rok 2019 |
| 10.12.2018 | 1051831998 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku elektriny |
| 10.12.2018 | 2018/441 | GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 10.12.2018 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva na mot.vozidlo |
| 06.12.2018 | 0020181608 | TEDOS, spol. s.r.o. | Fa za zneškodnenie odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 06.12.2018 | 12/2018 | Marián Novotka | FA za výrobu výrobkov z kovu |
| 06.12.2018 | 1306/2018 | Ján Meliško - MeliTech | FA za servis tlačiarne - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 06.12.2018 | 20180034 | Fortunaway s.r.o. | FA za administratívnu činnosť |
| 06.12.2018 | 20180815 | VEPOS, spol. s.r.o. | Fa za komunálny odpad na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.12.2018 | 8222053762 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 06.12.2018 | 8222076543 | Slovak Telekom, a.s. | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 06.12.2018 | S2018/68 | ECOGREEN s.r.o. | Fa za dovoz frézovaného materiálu |
| 04.12.2018 | 53/2018 | Školská jedáleň | Fa- strava november 2018 |
| 03.12.2018 | 09/2018 | Ing. Monika Špilajová | FA za administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 03.12.2018 | 1011856321 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku energie |
| 03.12.2018 | 20180883 | Advokátska kancelária JUDr. P. Strapáč | FA za poskytovanie právnych služieb |
| 03.12.2018 | 204280618 | GEODETICCA, s.r.o. | FA za WEB GIS |
| 30.11.2018 | 11-4-10689 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku |
| 30.11.2018 | 11-921-72900757 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mot. voz. |
| 29.11.2018 | 2019 | Združenie miest a obci Slovenska | Platobný výmer na úhradu členského na rok 2019 |
| 28.11.2018 | | Kúpna zmluva | Kúpna zmluva na hliníkové disky s pneumatikami |
| 28.11.2018 | 181168 | VIVID Slovakia, s.r.o. | Fa za menič napätia |
| 28.11.2018 | FDS5518020000 | OFFICE DEPOT s.r.o. | FA za kancelárske potreby |
| 20.11.2018 | 126/2018 | František Fojtík- FoFo | Fa -vývoz odpadu |
| 20.11.2018 | 201811000882 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia faktúra |
| 16.11.2018 | 2018012 | Dušan Šmýkal | FA za opilovanie a upratovanie stromov |
| 16.11.2018 | 20180750 | VEPOS, spol. s.r.o. | FA za vývoz odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 16.11.2018 | 20180944 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa -vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 16.11.2018 | 462018 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | FA za stravu |
| 15.11.2018 | 1835116915 | Petit Press, a.s. | FA za MY Hornonitrianske noviny |
| 14.11.2018 | 1800244 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA za prenájom vozidla |
| 14.11.2018 | 2018089 | Ondrej Sokol - revízny technik | Fa za vykonanie tlakovej skúšky |
| 13.11.2018 | 18015081 | SIX DATA, s.r.o. | FA - na vyhotovenie kamerového systému na základe zmluvy č. ZOD/5/2018-KS |
| 13.11.2018 | 18015082 | SIX DATA, s.r.o. | FA - na vyhotovenie kamerového systému na základe zmluvy č. ZOD/5/2018-KS |
| 13.11.2018 | 2018415192 | Technická inšpekcia a.s. | Fa - posúdenie dokumentácie kotolne ZŠ a MŠ Čavoj na základe objednávky 31/2018 |
| 13.11.2018 | 5002440547 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Zákonná poistka na základe poistnej zmluvy 5002440547 |
| 09.11.2018 | 1051828637 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku elektriny |
| 09.11.2018 | 2018/393 | GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. | FA za verejné osvetlenie 11/2018 na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 08.11.2018 | 1792018 | Ján Melišk -MeliTech | Fa - servisné služby - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 08.11.2018 | 1851073 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- faktúra za hosting |
| 08.11.2018 | 20181529 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa za vývoz komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.11.2018 | 204280604 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa- Fa- služby webgis 10/2018 |
| 08.11.2018 | 3180444 | Marián Ďurina - DERKO | FA- za vyvložkovanie komína na základe objednávky 28/2018 |
| 08.11.2018 | 8220041444 | Slovak Telekom a.s. | Fa - služby mobil 10/2018 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 08.11.2018 | 8220066334 | Slovak Telekom a.s. | FA- tel služby za 10/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 05.11.2018 | 08/2018 | Ing. Monika Špilajová | Fa za poskytovanie administratívnych služieb na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 05.11.2018 | 1011852045 | Magna Energia a.s. | Fa za dodávku energie |
| 05.11.2018 | 18.01487 | DREVOPAL, s.r.o. | Fa za pelety. |
| 05.11.2018 | 20180795 | Advokátska kancelária JUDr. P. Strapáč | Fa za poskytovanie právnych služieb |
| 31.10.2018 | 2018086 | Ondrej Sokol -Revízny technik | Fa-odborná prehliadka tlakových zariadení a overenie odbornej spôsobilosti na základe objednávky 25/2018 |
| 29.10.2018 | 180101707 | KOVOTYP, s.r.o. | Fa- dodanie kovovej skrine |
| 24.10.2018 | 718073143 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- hosting www. cavoj.sk |
| 23.10.2018 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku |
| 23.10.2018 | 1810092221 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | Ročné zúčtovanie poistného |
| 23.10.2018 | 204280422 | GEODETICCA, s.r.o. | Služby web gis |
| 16.10.2018 | FDS5518017229 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Kancelárske potreby na voľby |
| 12.10.2018 | 39/2018 | Školská jedáleň | Fa za stravu 9/2018 |
| 11.10.2018 | 1800211 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA za prenájom vozidla Avia |
| 09.10.2018 | 201810000856 | Slovenská pošta a.s. | Fa - platby za poštové služby - vyúčtovacia faktúra |
| 08.10.2018 | 1051825882 | Magna Energia a.s. | Dodávka el. energie 9/2018 |
| 08.10.2018 | 20183423 | MADE spol.s r.o. | Systemová podpora Urbis 4.Q.2018 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 08.10.2018 | 8218068326 | Slovak Telekom a.s. | Fa- Tel. služby pevná linka 9/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 08.10.2018 | 8218076473 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel. služby mobil 9/2018 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 05.10.2018 | 0020181360 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa -vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.10.2018 | 1033/2018 | Ján Melišk -MeliTech | Servisná zmluva 9/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 05.10.2018 | 2018/352 | GREP SLOVAKIA spol. s.r.o. | FA za verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018. |
| 05.10.2018 | 2018023 | Eva Obyvateľová Knihárstvo | FA za zviazanie. |
| 05.10.2018 | 20180654 | VEPOS, spol. s.r.o. | FA za odpad na základe zmluvy č.23/2009. |
| 05.10.2018 | 201810957 | LEONESS s.r.o. | Fa za stojan na notebook |
| 04.10.2018 | 07/2018 | Ing. Monika Špilajová | FA za administratívne služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 04.10.2018 | 20180721 | Advokátska kancelária JUDr. P. Strapáč | FA za poskytovanie právnych služieb |
| 03.10.2018 | 1011847706 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku elektriny. |
| 03.10.2018 | 2018212 | GKV & Ac, s.r.o. | FA za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi. |
| 03.10.2018 | 204280520 | GEODETICCA, s.r.o. | Služby web gis. |
| 27.09.2018 | 1844148 | WEBHouse, s.r.o. | Fa za domenu ww.cavoj.sk |
| 26.09.2018 | 106/2018 | František Fojtík- FoFo | Fa za vývoz odpadu |
| 26.09.2018 | 181127 | Vladimír Wagner | Darčekové predmety- skupina Vrchárka |
| 24.09.2018 | 010918 | ION s.r.o. | Fa za stavebný dozor na základe zmluvy č. 02.00/2017 |
| 17.09.2018 | 100/2018 | František Fojtík- FoFo | Fa za vývoz odpadu |
| 17.09.2018 | 1800191 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Nájom požiarnej plošiny 9/2018 |
| 17.09.2018 | EPO201809000842 | Slovenská pošta a.s. | Fa -vyúčtovanie poštovej karty |
| 14.09.2018 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku. |
| 14.09.2018 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla |
| 11.09.2018 | 06/2018 | Ing. Monika Špilajová | Fa za služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 11.09.2018 | 8216063276 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikačné služby adresát 1010579303 - na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 11.09.2018 | 8216087556 | Slovak Telekom, a.s. | Fa za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683. |
| 10.09.2018 | 1051822417 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku energie |
| 10.09.2018 | 2018/314 | GREP SLOVAKIA, spol. s r.o. | FA- servis, údržba verejného osvetlenia na základe zmluvy č. 20180627 zo dňa 27.06.2018 |
| 10.09.2018 | 20180572 | VEPOS, spol s.r.o. | Fa- spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 10.09.2018 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa, a.s. | FA - poistenie Generali- zákonná poistka Požiarna ávia |
| 07.09.2018 | 20180639 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD | Fa za služby |
| 06.09.2018 | 08/2018 | Juraj Sondor | Fa- Orezávanie ciest |
| 06.09.2018 | 914/2018 | Ján Melišk -MeliTech | FA servis kopírky 8/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 05.09.2018 | 18020054 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Fa - zariadenie na dezinfekciu vody |
| 05.09.2018 | 20181201 | TEDOS, spol. s r.o. | Fa - za zber a zneškodnenie komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 04.09.2018 | 1011843214 | Magna Energia a.s. | Fa dodávka el. energie 9/2018 |
| 03.09.2018 | 2018/1 | Tomáš Svitek | Fa - oprava a servis Renault Laguna |
| 27.08.2018 | 2405754709 | Generali Poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie motorového vozidla. |
| 27.08.2018 | 39/2018 | Školská jedáleň | Fa za stravu 7/2018 |
| 24.08.2018 | 20180006 | SunFit s.r.o. | FA za poradenstvo pri implementácii projektu OÚ. |
| 23.08.2018 | 1800172 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA za prenájom vozidla značky Avia. |
| 23.08.2018 | 1800172 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Fa - nájom dopravného prostriedku |
| 23.08.2018 | 180671 | Signo s.r.o. | Fa -zástavy |
| 23.08.2018 | 2018 | DEIMOS.SK s.r.o. | Fa - zabezpečovací systém Paradox |
| 23.08.2018 | 2018040 | M.S. STAV.s.r.o. | Fa- vyhotovenie spevnených plôch |
| 23.08.2018 | 2018041 | M.S. STAV.s.r.o. | Stavebné práce a dodávka materiálov na základe zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2018 |
| 15.08.2018 | 18191106401020371 | Mediashop GmbH | Fa -sada na opravu auta |
| 15.08.2018 | 2018063 | Združenie urbáru - PS Čavoj | Fa- za prenájom pozemkov |
| 15.08.2018 | 839/2018 | Ján Melišk -MeliTech | Faktúra za servis 7/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 14.08.2018 | 18080054 | CBS spol . s r.o. | Fotografovanie obce |
| 14.08.2018 | 20180300 | 3W Slovakia s.r.o. | Ročná licencia na virtuálny cintorín |
| 13.08.2018 | 1051819689 | MAGMA ENERGIA a.s. | FA za dodávku elektriny na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 13.08.2018 | 118085118 | Up Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky |
| 13.08.2018 | 2018107 | DOMINANT AUDIT s.r.o. | Fa za vydanie auditorských správ |
| 13.08.2018 | 204280337 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa za služby web gis |
| 13.08.2018 | 92/2018 | František Fojtík - FoFo | Fa za vývoz odpadu |
| 13.08.2018 | EPO201808000840 | Slovenská pošta, a.s. | Fa za dodanie služby |
| 08.08.2018 | 1020182489 | Firesystem, s.r.o. | FA za náradie do hasičskej zbrojnice. |
| 08.08.2018 | 821412180 | Slovak Telekom a.s. | Fa- tel služby - pevná linka 7/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 07.08.2018 | 05/2018 | Ing. Monika Špilajová | Fa za služby na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 07.08.2018 | 20180471 | VEPOS | Fa za spracovanie a uloženie odpadu 7/2018 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.08.2018 | 8214098638 | Slovak Telekom a.s. | Fa za tel služby mobil 7/2018 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 07.08.2018 | 8801060213 | Up SLovensko s.r.o. | Fa- stravné lístky |
| 03.08.2018 | 20180565 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. | Fa za poskytovanie právnych služieb |
| 03.08.2018 | 2018098 | ELMIKO - Miloš Kovačovic | FA za rozhlasovú ústredňu |
| 02.08.2018 | 06/2018 | Juraj Sondor | FA za práce pri rozširovaní a orezávaní porastu pri cestách. |
| 02.08.2018 | 1011838729 | Magna Energia a.s. | FA za dodávku elek. energie. |
| 01.08.2018 | 010718 | ION s.r.o. | FA -za výkon stavebného dozoru |
| 31.07.2018 | 180100030 | Hotel Baník s.r.o. | FA za ubytovanie. |
| 31.07.2018 | 2018033 | M.S. STAV.s.r.o. | Fa - Stavebné práce a dodávka materiálov v zmysle zmluvy o dielo zo dňa 19.03.2018 |
| 30.07.2018 | 2018240 | M+M Nova, spol. s r.o. | FA- zvárací inventor |
| 27.07.2018 | 1835110640 | Petit Press, a.s. | My Hornonitrianske noviny |
| 27.07.2018 | 2018/134 | EPIC Partner a.s. | Fa za vyhotovenie a manažment verejného obstarávania. |
| 25.07.2018 | 10180252 | WC Expres s.r.o. | Fa za mobilné WC. |
| 20.07.2018 | 2181119841 | Slovenský ochranný zväz | FA za používanie rozhlasu |
| 19.07.2018 | FV1800134 | Be design, s.r.o. | FA za vrecká na piesok |
| 18.07.2018 | 1800143 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA za prenájom vozidla |
| 17.07.2018 | 2018 | Obec Čavoj | Kúpna zmluva- pred pozemku obce |
| 16.07.2018 | FV04/2018 | Ing. Monika Špilajová | Fa za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 12.07.2018 | 714/2018 | Ján Melišk -MeliTech | Fa - servisné služby 6/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 12.07.2018 | 8212158015 | Slovak Telekom a.s. | Fa -tel služby mobil 6/2018 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 12.07.2018 | 8212180183 | Slovak Telekom a.s. | Fa-tel. služby pevná linka 6/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 12.07.2018 | EPO201806000799 | Slovenská pošta a.s. | Fa- vyúčtovacia faktúra poštovej karty |
| 12.07.2018 | EPO20185000824 | Slovenská pošta a.s. | FA - vyúčtovacia faktúra na poštová karta |
| 12.07.2018 | F20183708 | BOZPO, s.r.o. | FA za školenie - základná príprava hasičských jednotiek |
| 11.07.2018 | 18040206 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Fa za dezinfekčné zariadenie |
| 10.07.2018 | 2018 | Združenie miest a obci Slovenska | Platový výmer na rok 2018 |
| 10.07.2018 | 75/2018 | František Fojtík- FoFo | Fa- za vývoz odpadu |
| 09.07.2018 | 1051816097 | Magna Energia a.s. | Faktúra za dodávku elektriny. |
| 06.07.2018 | 20180405 | VEPOS, spol s.r.o. | FA- spracovanie a uloženie odpadu 6/2018 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.07.2018 | 2018143 | GKV & Ac, s.r.o. | Fa za BOZP |
| 03.07.2018 | 1011834693 | Magna Energia a.s. | Fa -dodávka energie na 7/2018 |
| 03.07.2018 | 33/2018 | Školská jedáleň | Fa za stravu 6/2018 |
| 02.07.2018 | 16/2018 | WC Expres s.r.o. | Objednávka mobilného WC na 21.07.2018 |
| 02.07.2018 | 20180484 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD | Fa za právne služby |
| 02.07.2018 | 20180770 | Tedos spol.s.r.o. | FA - zber komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 02.07.2018 | 20182554 | MADE spol. s r.o. | FA - systémová podpora Urbis 3.Q.2018 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 02.07.2018 | 204280267 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa -služby web gis 6/2018
|
| 29.06.2018 | 2018211 | M+M Nova, spol. s r.o. | Fa -zvárací drôt |
| 28.06.2018 | 2405754708 | Generali poisťovňa a.s. | Zákonné poistenie motorového vozidla Renault Lagúna |
| 27.06.2018 | | Marek Šnirc | Kúpa materiálu na V3S |
| 26.06.2018 | 03/2018 | Ing. Monika Špilajová | FA -služby 5/2018 na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 26.06.2018 | 20180084 | TENTS s.r.o. | FA- rozkladacie stany |
| 25.06.2018 | 18040196 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Fa- dezinfekčné zariadenie na vodojem |
| 18.06.2018 | S2018/30 | ECOGREEN s.r.o. | Fa- zemné práce |
| 15.06.2018 | 8210036183 | Slovak Telekom a.s. | Fa -tel služby pevná linka 6/2018 - na základe zmluvy č.9917847209 |
| 12.06.2018 | 601/2018 | Ján Melišk -MeliTech | Fa za servis 5/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 11.06.2018 | 1051813032 | Magna Energia a.s. | Fa - vyúčtovanie el energie 5/2018 |
| 11.06.2018 | 1800112 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Nájom za zdvižnu plošinu |
| 11.06.2018 | 26/2018 | Školská jedáleň | Fa za stravu 5/2018
|
| 08.06.2018 | 11-4-10689 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | Poistenie nehnuteľnosti 3.Q.2018 |
| 08.06.2018 | 11-921-72900757 | Prvá komunálna Finančná, a.s. | Poistenie aut 3. Q.2018 |
| 08.06.2018 | 2018025 | Kohút PRO s.r.o. | Fa -za vypracovanie projektu napojenia ČOV na základe objednávky 8/2018 |
| 08.06.2018 | 61/2018 | František Fojtík- FoFo | Fa - za vývoz odpadu |
| 07.06.2018 | 0020180679 | Tedos spol.s.r.o. | Vývoz Komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 07.06.2018 | 101579301 | Slovak Telekom a.s. | Služby pevná linka 5/2018 |
| 07.06.2018 | 20180329 | VEPOS, spol. s. r. o. | Faktúra za komunálny odpad - máj 2018 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.06.2018 | 204280177 | GEODETICCA, s.r.o. | Služby WEB GIS 5/2018 - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 04.06.2018 | 1011829749 | Magna Energia a.s. | Dodávka el.energie 6/2018 |
| 01.06.2018 | 18364 | M&Z Partners spol. s r.o. | Fa- za laserové rezanie |
| 01.06.2018 | 20180395 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD | Fa za právne služby |
| 31.05.2018 | 18/180 | SOTAC s.r.o. | Fa- dodanie knihy-Zákon o ochrane osobných údajov s komentárom |
| 30.05.2018 | 1018100721 | IBO s.r.o. | Motorová píla |
| 29.05.2018 | 1020180521 | EURO trading EDU s.r.o. | Vypracovanie projektu GDPR |
| 23.05.2018 | 13/2018 | M&Z Partners spol. s.r.o. | Výroba oceľového profilu |
| 21.05.2018 | 1800084 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Fa - nájom zdvíhacej plošiny |
| 21.05.2018 | 1890025 | AQUA trade Slovakia s.r.o. | Fa- prístroj na dezinfekciu vody |
| 21.05.2018 | 2018000011 | Obec Poruba | Fa - za odznaky na výstup na Maguru |
| 17.05.2018 | 18050310 | CBS spol . s r.o. | FA zs aero foto |
| 16.05.2018 | 202018 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Fa za stravu 4/2018 |
| 15.05.2018 | 167/2018 | Ján Meliško - MeliTech | Fa za služby 1/2018 - na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 15.05.2018 | 1800082 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | FA -korba na V3S |
| 15.05.2018 | 201805000824 | Slovenská pošta a.s. | Vyúčtovacia faktúra -poštová karta |
| 14.05.2018 | 1051810275 | MAGNA ENERGIA a.s. | Ele energia verej. osvetlenie 4/2018 |
| 14.05.2018 | 20180512 | TEDOS, spol. s r.o. | Vývoz komunálneho odpadu 4/2018 na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.05.2018 | 49/2018 | František Fojtík - FoFo | Fa- vývoz komunálneho odpadu |
| 07.05.2018 | 20180243 | VEPOS | Spracovanie a uloženie odpadu 4/2018 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.05.2018 | 8208027916 | Slovak Telekom a.s. | Fa- za služby mobil 5/2018 - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209. |
| 07.05.2018 | 8208046823 | Slovak Telekom a.s. | Fa za služby pevná linka 5/2018 - adresát 1010579301 na základe zmluvy č.2029826683. |
| 04.05.2018 | 204280086 | GEODETICCA, s.r.o. | Fa za služby WEB GIS 4/2018 na základe licenčnej zmluvy zo dňa 15.8.2017 |
| 02.05.2018 | 1011825429 | Magma Energia a.s. | FV za dodávku energie - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016. |
| 02.05.2018 | 180756 | CBS spol, s.r.o. | FV za aerofoto 2018 |
| 02.05.2018 | 20180316 | Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. s.r.o. | FV za právne služby - apríl 2018 |
| 02.05.2018 | 80210036 | Petit Press, a.s. | FV za noviny |
| 02.05.2018 | FV02/2018 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 24.04.2018 | 13/2018 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava za obdobie 03/2018 |
| 23.04.2018 | 18089 | Edu Work s..r.o. | Fa- dodávka tlakových reproduktorov na základe objednávky č.12/2018 |
| 23.04.2018 | 201901731 | Petit Press a.s. | Zálohová faktúra- predplatné časopisu MY Hornonitrianské noviny |
| 23.04.2018 | 3180410 | ENEGROS, s.r.o. | Fa za zabezpečenie verejného obstarávania a prípravu žiadosti na projekt"Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ s MŠ |
| 16.04.2018 | 1702011014 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | Fa -dodávka toaletného papiera |
| 16.04.2018 | 8206027781 | Slovak Telekom a.s. | Fa za tel služby -mobil 3/2018 - 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 12.04.2018 | 1051807316 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie za elektrinu marec 2018 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 11.04.2018 | 0020180373 | TEDOS,spol.s.r.o. | Fa za vývoz odpadu na základe zmluvy 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.04.2018 | 20181072 | RHEA SK,s.r.o. | FA za PSll UBO pracovný komplet na základe objednávky 5/2018 |
| 11.04.2018 | 419/2018 | MeliTech Ján Meliško | FA - servisno-materiálová zmluva za marec
2018 na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa
14.7.2016 |
| 09.04.2018 | 1800057 | Majostav Nováky s.r.o. | FA - nájomné za mesiac apríl 2018 za vozidlo značky Avia,PD307DG v zmysle Dodatku č.1 k zmluve o nájme doprav. prostriedku |
| 09.04.2018 | 204180280 | Geodeticca ,s.r.o | FA mesačný poplatok marec 2018 na základe
licenčnej zmluvy zo dňa 15.8.2018 |
| 09.04.2018 | 8206046820 | Slovak Telekom a.s. | FA za telekomunikačné služby marec 2018
na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 09.04.2018 | EPO201804000830 | Slovenská pošta,a.s. | Fa za dodané tovary na základe zmluvy
uzatvorenej k službe Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 06.04.2018 | 20180178 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
marec 2018 na základe dodatku 13 k Zmluve o zneškodnení odpadu 23/2009 |
| 06.04.2018 | 35/2018 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 05.04.2018 | 2018077 | GKV& AC,s.r.o. | FA za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi na základe zmluvy č.1 zo dňa
1.6.2004 |
| 04.04.2018 | 1018008 | KOMPRO spol. s.r.o. | FA za vypracovanie projektu ,,Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ Čavoj" na základe objednávky č. 9/2018 |
| 04.04.2018 | 20180021 | Synergos s.r.o. | FA za 1, Projektové energetické hodnotenie ZŠ s MŠ a vstupný energetický audit ZŠ s MŠ
na základe objednávky č. 7/2018 |
| 03.04.2018 | 1011820801 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA -za elektrinu apríl 2018 na základe
zmluvy č. 6115/2016 |
| 03.04.2018 | 20180234 | Advok. kancelária JUDr. Peter Strapáč PhD | Fa -za poskytované právne služby mesiac
marec 2018 na základe mandátnej zmluvy
zo dňa 14.12.2017 |
| 03.04.2018 | 20181450 | MADE spol.s.r.o. | FA - systémová podpora URBIS na základe
zmluvy U1960/2015 |
| 03.04.2018 | FV01/2018 | Ing. Monika Špilajová | FV za administratívne práce na základe mandátnej zmluvy zo dňa 27.2.2018. |
| 29.03.2018 | 03/2018 | Juraj Sondor | FA za vypiľovanie drevín v okolí ciest. |
| 27.03.2018 | 8204042601 | Slovak Telekom a.s. | Fa- služby mobil 2/2018- adresát 1010579303 - na základe zmluvy č. 9917847209. |
| 26.03.2018 | 1805798 | Slovgram | FA - za prevádzku verejného rozhlasu |
| 20.03.2018 | 1800037 | Majostav Nováky s.r.o. | FA - za nájom vozidla Avia PD307DG 3/2018
v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o nájme
dopravného prostriedku |
| 14.03.2018 | EP0201802000849 | Slovenská pošta,a.s. | FA - za dodané služby Január 2018 na základe zmluvy uzatvorenej k službe
Poštová karta - Komerčná zo dňa 30.10.2017 |
| 13.03.2018 | 11-4-10689 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistenie majetku za obdobie 1.4.2018-30.6.2018 na základe zmluvy č.11-4-10689 |
| 13.03.2018 | 18030152 | CBS spol,s.r.o. | FA za knihy Čarovná Horná Nitra, na zákl.
objed. č. 4/2018 zo dňa 7.2.2018 |
| 13.03.2018 | 7/2018 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov 02/2018 |
| 12.03.2018 | 11-921-72900757 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou
motorov. vozidla obdobie 1.4.2018-30.6.2018, na základe zmluvy
č. 11-921-72900757 |
| 12.03.2018 | 18/030188 | CBS spol.s.r.o. | Fa - za knihy Čarovná Horná Nitra -
dokúpenie objed.č. 4/2018 zo dňa 7.2.2018 |
| 12.03.2018 | 325/2018 | MeliTech Ján Meliško | FA -Servisno-materiálová zmluva obdobie 02/2018, zmluva č.8/2016 zo dňa 14.7.2016
|
| 12.03.2018 | 6821647781 | KOMUNÁLNA POISTOVŇA | Poistne za škodu spôsobenú mot. vozidlom
obdobie od 3.4.2018 do 2.7.2018 na základe zmluvy č.6821647781 |
| 08.03.2018 | 1051804291 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie elektriny obdobie 02/2018 na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 08.03.2018 | 30/2018 | František Fojtík - FoFo | Fa za vývoz odpadu |
| 06.03.2018 | 0020180170 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu na základe
zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 06.03.2018 | 204180200 | Geodeticca ,s.r.o | Fa - mesačný poplatok na základe Licenčnej zmluvy zo dňa 15.8.2016 |
| 05.03.2018 | 1011817202 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa - dodávka elektriny 3/2018 na základe
zmluvy č. 6115/2016 |
| 05.03.2018 | 1835102539 | Petit Press,a.s. | FA - za inzerciu Obec Čavoj, objednávka
č.3/2018 zo dňa 6.2.2018 |
| 05.03.2018 | 20180113 | VEPOS,spol.s.r.o. | Fa - za spracovanie a uloženie odpadu
02/2018 Dodatok 13 k Zmluve o zneškodnení odpadu č.23/2009 |
| 05.03.2018 | 20180157 | Advok. kancelária JUDr. Peter Strapáč PhD | Fa - za poskytovanie právnych služieb
na základe mandátnej zmluvy zo dňa 14.12.2017 |
| 05.03.2018 | 8204065213 | Slovak Telekom a.s. | Fa za mobil 02/2018 na základe zmluvy
č.2029826683 |
| 26.02.2018 | 1800025 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Nájom zdvíhacej plošiny 1/2018 na základe
Zmluvy o nájme dopravného prostriedku
zo dňa 30.10.2017 |
| 26.02.2018 | 1800026 | MAJOSTAV NOVÁKY s.r.o. | Nájom zdvíhacej plošiny 2/2018 na základe Zmluvy o nájme dopravného prostriedku zo dňa 30.10.2017 |
| 26.02.2018 | 201801172 | ALAS SLOVAKIA,s.r.o. - kameňolom | FA - za piesok K 4/8l na základe objednávky č. 47/2017 |
| 22.02.2018 | 006586/2018-243 | Ministerstvo financií SR | Rozhodnutie o uložení pokuty |
| 16.02.2018 | 0519/2018 | ZO - RVC v Nitre | FA - za publikáciu : Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 |
| 16.02.2018 | 5021802024 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | FA - Verejná správa SR - ročný prístup
Prístup od: 29.01.2018 do 28.01.2019 |
| 14.02.2018 | 1/2018 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - za stravu január 2018 |
| 12.02.2018 | 15/2018 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 12.02.2018 | 8800318035 | Rozhlas a televízia Slovenska | Nedoplatok ku dňu 31.1.2018 |
| 09.02.2018 | 0020180090 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za vývoz odpadu na základe zmluvy
1/2017 zo dňa 25.1 2017 |
| 09.02.2018 | 20180182 | Monika Krisandová - ELBYT PLUS | FA - za prepinače |
| 08.02.2018 | 1051801107 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie elektriky Január 2018
na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 07.02.2018 | 8202072041 | Slovak Telekom a.s. | FA - služby mobilnej siete na základe
zmluvy č. 9917847209 |
| 07.02.2018 | 8202090845 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby pevnej siete na základe
zmluvy č. 2029826683 |
| 05.02.2018 | 0020180090 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 05.02.2018 | 20180025 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
Január 2018 dodatok 13 k zmluve o zneškodnení odpadu č. 23/2009 |
| 05.02.2018 | 20180072 | Advok. kancelária JUDr. Peter Strapáč PhD | FA - za poskytovanie právnych služieb
január 2018 na základe mandátnej zmluvy
zo dňa 14.12.2017 |
| 05.02.2018 | 204180104 | Geodeticca ,s.r.o | FA - mesačný poplatok Január 2018 na základe Licenčnej zmluvy zo dňa 15.8.2016 |
| 02.02.2018 | 1011806788 | MAGNA ENERGIA a.s. | Fa za dodávku energie 2/2018 na základe
zmluvy č.6115/2016 |
| 01.02.2018 | 1192172900757 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistné zmluvné poistenie 12/2017 na základe zmluvy č.11-921-72900757 |
| 01.02.2018 | 1192172900757 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Povinné zmluvné poistenie I.Q. 2018 na
základe zmluvy č. 11-921-72900757 |
| 26.01.2018 | 20180054 | Kováčik s.r.o. | FA - kontrola hasiacich prístrojov |
| 25.01.2018 | 2018005 | Združenie miest a obcí Slovenska | FA - členský príspevok Združenie miest a
obcí hornej Nitry na rok 2018 |
| 22.01.2018 | F20178140 | BOZPO, s.r.o. | FA - školenie preventivárov PO obce
/ M. Halaška/ |
| 22.01.2018 | FVSK 105/2018 | COMP S,spol.s.r.o. | FA - za tonery na základe objednávky 01/02/2018 zo dňa 5.1.2018 |
| 18.01.2018 | 3220800003 | SOU - Nováky | Výmer príspevku pre SOU rok 2018 |
| 15.01.2018 | 1010579301 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku December 2017 na
základe zmluvy č. 2029826683 |
| 15.01.2018 | 5917043587 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | FA - Verejná správa SR- ročný prístup |
| 15.01.2018 | EPO201801000847 | Slovenská pošta,a.s. | FA - za služby december 2017 na základe Zmluva o vydaní Karty 7650006624 zo dňa
30.10.2017 |
| 12.01.2018 | 0020171677 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - zneškodnenie odpadu kom. odpad na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.01.2018 | 1051730980 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyučtovanie - oprava základu dane |
| 10.01.2018 | 10180016 | Fork, s.r.o. | FA - stolový kalendár, poštovné - kurier
na základe objednávky č. 41/2017 |
| 09.01.2018 | 0362018 | Ján Meliško - MeliTech | Fa - servisná zmluva 12/2017 na základe
zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 09.01.2018 | 204171083 | GEODETICCA, s.r.o. | Služby Web GIS 12/2017, Licenčná zmluva
zo dňa 15.8.2016 |
| 09.01.2018 | 8200116021 | Slovak Telekom a.s. | Fa mobil 12/2017 na základe zmluvy
č.2029826683 |
| 08.01.2018 | 06/2018 | František Fojtík-FOFO | FA - vývoz odpadu |
| 05.01.2018 | 20170900 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za uloženie a spracovanie odpadu december 2017 na základe zmluvy č.23/2017 |
| 05.01.2018 | 2018008 | GKV& AC,s.r.o. | FA - zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi na základe zmluvy č.1 zo dňa
1.6.2004 |
| 03.01.2018 | 10118001672 | MAGNA ENERGIA a.s. | Rozpis odberných miest január 2018 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 03.01.2018 | 20180501 | MADE spol.s.r.o. | Systémová podpora URBIS (01.01.2018 - 31.03.2018)na základe zmluvy U1960/2015 |
FAKTÚRY - rok
2017
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2017 | 1051730763 | Magma Energia a.s. | Dodávka elektriny na - základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 29.12.2017 | 1735121563 | Petit Press,a.s. | FA - za inzerciu:, Inzerent: Obec ČAVOJ - Vianočný vinš |
| 29.12.2017 | 9317 | Mgr. Repiský Vladimír | FA- mikulášske balíčky |
| 29.12.2017 | č.OPS/1293/2017 | Prima banka Slovensko,a.s. | FA - na základe Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa cenných papierov |
| 27.12.2017 | 41170030 | PALIMPEX, s.r.o. | Fa-za dodávku uhlia |
| 20.12.2017 | 54/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - za stravu zamestnancov december 2017 |
| 20.12.2017 | EPO201712000873 | Slovenská pošta,a.s. | FA - za poštové zásielky |
| 15.12.2017 | 2017 - 016 | PROFípyro | FA - za Fireworks show |
| 12.12.2017 | 2670900032 | Wolters Kluwer s.r.o. | Zál.faktúra PRÁVO PRE ROPO A OBCE
predpl. mesačník 01/2018 - 12/2018 |
| 12.12.2017 | 8370800032 | Wolters Kluwer s.r.o. | Zal.faktúra Účtovníctvo ROPO a OBCÍ |
| 12.12.2017 | 861/2017 | Ján Meliško - MeliTech | Fa za november 2017 na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa 14.7.2018. |
| 11.12.2017 | 0020171532 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za vývoz KO odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.12.2017 | 20171344 | Monika Krisandová - ELBYT PLUS | FA - za prepinač na elektrický šporák zo
ZŠ s MŠ |
| 08.12.2017 | 1051726499 | Magma Energia a.s. | Vyúčtovanie elektrina za obdobie 01.11.2017-30.11.2017 - na základe zmluvy č.6115/2016 zo dňa 7.11.2016 |
| 08.12.2017 | 6821647781 | Komunálna poisťovňa | Povinné zmluvné poistenie zospovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla EČV PD526BT |
| 07.12.2017 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie majetku za 1.1.2018-31.3.2018 |
| 07.12.2017 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla za obdobie 1.1.2018-31.3.2018 |
| 07.12.2017 | 117126625 | LE CHEQUE DEJEUNER | Jedálne kupóny |
| 07.12.2017 | S2017/55 | ECOGREEN s.r.o. | Oprava cesty |
| 06.12.2017 | 1010579301 | Slovak Telekom a.s. | FA pevná linka 11/2017 |
| 06.12.2017 | 1252017 | DOPRAFLEX s.r.o. | FA - dovoz štrku na posyp ciest |
| 06.12.2017 | 201714510 | ALAS SLOVAKIA s.r.o. | FA - štrk na posyp ciest na základe obj.
47/2017 |
| 06.12.2017 | 3104752945 | Slovak Telekom a.s. | FA -mobil 11/2017 adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 06.12.2017 | 48/2017 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava zamestnancov 11/2017 |
| 05.12.2017 | 8701102407 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | FA - za jedálne kupóny |
| 04.12.2017 | 1011757625 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za elektrinu obdobie 12/2017 |
| 04.12.2017 | 116/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 04.12.2017 | 20170819 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
november 2017 |
| 04.12.2017 | 20175074 | MV STAVING,a.s. | FA - dodávka a montáž strešného výlezu
obdobie od 01.11.2017 - 26.11.2017 |
| 04.12.2017 | 204170991 | Geodeticca ,s.r.o | FA - služby WEB GIS - mesačný poplatok
november 2017 - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 30.11.2017 | 2018 | Združenie obcí - RVC Nitra | FA- Členský poplatok 2018 |
| 27.11.2017 | 426/2017 | Združenie miest a obcí Slovenska | Platobný výmer na úhradu členského na
rok 2018 |
| 27.11.2017 | GD170002 | GDPR služby s.r.o. | GDPR Akadémia Online |
| 21.11.2017 | 42/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - za stravu pre zamestnancov |
| 16.11.2017 | Fa 20170115 | TENDERnet s.r.o. | Licencia na využívanie softvéru obdobie
07.11.2017 - 06.11.218 |
| 13.11.2017 | 5002440547 | KOMUNÁLNA POISTOVŇA | Poistenie -Zodpovednosť miest a obcí -Poistná zmluva č. 5002440547 |
| 09.11.2017 | 0020171392 | TEDOS, spol.s.r.o. | FA za zneškodnenie odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 09.11.2017 | 103/2017 | František Fojtík - FoFo | FA za vývoz odpadu |
| 09.11.2017 | 1051724214 | MAGNA ENERGIA a..s. | FA za dodávku elektriny |
| 08.11.2017 | 170115296 | TM Net s.r.o | FA - pero na opravu laku, sada na opravu preliačin na základe objednávky zo dňa |
| 08.11.2017 | 17017074 | Slavomír Binčík - JUNIOR | FA - za kancelárske potreby na základe objednávky zo dňa 30.10.2017 |
| 08.11.2017 | 2017012 | RNDr.Radomír Babiak,Phd. | FA - za vypracovanie Organizačného poriadku obecného úradu v Čavoji |
| 08.11.2017 | 20170734 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
október 2017 |
| 08.11.2017 | 204170781 | Geodeticca ,s.r.o | FA - mesačný poplatok september 2017 -
služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 08.11.2017 | VF171085 | Signo, s.r.o. | FA - za vlajky SR,EU, na základe objednávky zo dňa |
| 06.11.2017 | 1112017 | Ing. arch. Silvia Petrášová | FA za vypracovanie dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na základe objednávky č.04/2016. |
| 02.11.2017 | 1011753741 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el.energie 11/2017 na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 02.11.2017 | 7042017 | Ján Melišk -MeliTech | FA- za servisné služby za 10/2017 na základe zmluvy č. 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 01.11.2017 | 3102866149 | Slovak Telekom | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579303 na základe zmluvy č.9917847209 |
| 01.11.2017 | 9102881582 | Slovak Telekom | FA za telekomunikačné služby - adresát 1010579301 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 31.10.2017 | 1749407 | WebHouse,s.r.o. | FA - zúčtovacia zálohová faktúra č. 717074804 |
| 31.10.2017 | 201717382 | Soft-Tech, s.r.o. | Kúpa kancelárskych potrieb. |
| 31.10.2017 | 204170901 | GEODETICCA, s.r.o. | FA za október 2017 - služby WEB GIS,
Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 27.10.2017 | FVT-2017-10-007880 | Marko MT, s.r.o. | Náhradné diely na traktor. |
| 25.10.2017 | 36/2017 | Školská jedáleň | Fa za stravu 9/2017 |
| 25.10.2017 | FDS551701377 | OFFICE DEPOT s.r.o. | Fa- kancelárske potraby |
| 23.10.2017 | 10171344 | FORK, s.r.o. | Stolové kalendáre na základe objednávky 41/2017 |
| 23.10.2017 | 1900203137 | OKAY Slovakia s.r.o. | FA -mobilný telefón |
| 23.10.2017 | 201700457 | KOVOTYP s.r.o. | Fa - kovová skriňa na základe objednávky 43/2017 |
| 23.10.2017 | 9001065834 | Slovenská pošta a.s. | Fa za tlač šekov na základe objednávky 38/2017 |
| 18.10.2017 | 171304718 | KESTLER spol s r.o. | Oprava auta Renault Laguna na základe objednávky 42/2017 |
| 18.10.2017 | 917005104 | Wolters Kluwer s.r.o. | Fa -kniha rozpočet obce a vyššieho územného celku |
| 13.10.2017 | 1747194 | WEBHouse, s.r.o. | Fa za služby -doména cavoj.sk |
| 11.10.2017 | 617065009 | WEBHouse, s.r.o. | Fa- domena cavoj.sk |
| 11.10.2017 | 94/2017 | František Fojtík- FoFo | FA- vývoz komunálneho odpadu |
| 10.10.2017 | 1051721390 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka energie na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 09.10.2017 | 20171224 | Tedos spol.s.r.o. | Fa -Zber komunálneho odpadu na základe zmluvy č. 1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 06.10.2017 | 1010579301 | Slovak Telekom a.s. | Fa -tel služby pevná linka 10/2017 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 06.10.2017 | 1101020249 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 09/2017, na základe zmluvy č.2029826683 |
| 06.10.2017 | 8101001948 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 09/2017, na základe zmluvy č.2029826683 |
| 06.10.2017 | 8101001948 | Slovak Telekom a.s. | FA -tel. služby mobil 9/2017 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 05.10.2017 | 20170660 | VEPOS, spol s.r.o. | Fa- spracovanie a uloženie odpadu 9/2017 |
| 05.10.2017 | 2017196 | GKV & Ac, s.r.o. | Fa - služby BOZP 4.Q.2017 |
| 05.10.2017 | 42/2017 | KESTLER spol s r.o. | Objednávka opravy Renault Laguna |
| 05.10.2017 | 606/2017 | Ján Melišk -MeliTech | FA- za servisné služby za 9/2017 na základe zmluvy č. 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 05.10.2017 | 8170901044 | HBP. a.s. | Fa - uhlie |
| 04.10.2017 | 2405754708 | Generali poisťovňa a.s. | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu - Renault Laguna |
| 04.10.2017 | 2405754709 | Generali poisťovňa a.s. | Fa - doplnkové poistenia aut |
| 04.10.2017 | 35/2017 | Školská jedáleň | Fa strava 8/2017 |
| 03.10.2017 | 20173451 | MADE spol. s r.o. | FA -systémová podpora Urbis - 4.Q.2017 na základe zmluvy U1960/2015 |
| 02.10.2017 | 1011748493 | Magna Energia a.s. | Fa -dodávka energie 10/2017 na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 21.09.2017 | 2017/5053 | MV STAVING,a.s. | FA - "Oprava havarijného stavu ZŠ - krov,
strešná krytina,elektroinštalácie" na
základe zmluvy č.13/06/2017 - 2, zo dňa
15.6.2017 |
| 21.09.2017 | 20170026 | Igor Mokrý | FA - za vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP - Výstavba hasičskej
zbrojnice |
| 18.09.2017 | 11-4-10689 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistná zmluva č. 11-4-10689 pre poistenie majetku obdobie 1.10.2017-31.12.2017 |
| 18.09.2017 | 11-921-72900757 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistka za škodu spôsobenú motorovým
vozidlom č. 1-921-72900757 obdobie:
1.10.2017 - 31.12.2017 |
| 13.09.2017 | 1735114872 | Petit Pres a.s. | Objednávka inzercie hlavného kontrolóra v novinách |
| 11.09.2017 | 0020171086 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - zber kom. odpadu na zákl. zmluvy č.
1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.09.2017 | 1051719096 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie elektriny za 08/2017 na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 11.09.2017 | 86/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 11.09.2017 | S2017/31 | ECOGREEN s.r.o. | FA - za rozšírenie vodovodnej siete v časti Šluchta |
| 07.09.2017 | 20170570 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
8/2017na základe zmluvy 23/2017 |
| 06.09.2017 | 05092017 | Andrea Bušinská | FA - za motorové vozidlo RENAULT LAGUNA
na zákl. kúpnejzmluvy |
| 06.09.2017 | 535/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - Servisno materiálová zmluva za 8/2017 na základe zmluvy č. 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 05.09.2017 | 1010579301 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v pevnej sieti za obdobie 08/2017, na základe
zmluvy č.2029826683 |
| 05.09.2017 | 3419290931 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v mob.siete obdobie 08/2017 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.09.2017 | 1011744780 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - obdobie: 09/2017 na základe zmluvy
č. 6115/2016 |
| 04.09.2017 | 170100610 | BaB,spol.s.r.o. | FA - za stavebný materiál na základe obj.
č.30/2017 zo dňa 16.8.2017 |
| 04.09.2017 | 2017/0071 | EPIC Partner a.s. | FA - II.časť odmeny "Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Čavoj" |
| 31.08.2017 | 17015323 | Slavomír Binčík - JUNIOR | FA - kancelárske potreby na základe objednávky 35/2017 |
| 30.08.2017 | 17062 | Ľubomír Minarech | FA - výroba a dodanie predmetov s erbom
obce Čavoj na základe objednávky č. 33/2017
|
| 30.08.2017 | 193750 | Inprost,spol.s.r.o. | FA - tlačivá na daňové priznania na základe objednávky č.31/2017 zo dňa 23.08.2017 |
| 28.08.2017 | 22/08/17 | MV STAVING,a.s. | FA - "oprava havarijného stavu ZŠ - krov,
strešná krytina, elektroinštalácie" podľa
Zmluvy o dielo,uzatvorenej dňa 15.6.2017 |
| 15.08.2017 | 1082017 | Ing.arch.Silvia Petrášová | FA - vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a vydanie stav.povolenia pre výstavbu kultúrno-športového areálu |
| 14.08.2017 | 8798992147 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v pevnej siete za obdobie 01.07.2017. - 31.07.2017 na základe
zmluvy č.2029826683 |
| 11.08.2017 | 09/2017 | Juraj Sondor | FA - za práce v ťažbe a približovaní dreva pri spracovaní kalamitných stromov |
| 10.08.2017 | 0020170932 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za vývoz zmesového komunálneho odpadu na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 10.08.2017 | 74/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu vozidlom |
| 09.08.2017 | 1051716219 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie za elektrickú energiu
za obdobie 01.07.2017 do 31.07.2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 08.08.2017 | Z-2017/04 | MV STAVING,a.s. | FA - č.2 za práce a dodávky na diele
"Oprava havarijného stavu ZŠ - krov,strešná krytina, elektroinštalácie"
podľa Zmluvy o dielo, uzavretej dňa 15.06.2017 |
| 07.08.2017 | 20170487 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu dovezeného v mesiaci júl 2017 na základe
zmluvy č. 23/2017 |
| 07.08.2017 | 3418324221 | Slovak Telekom a.s. | Fa - za služby v mobilnej siete za obdobie 01.07.2017 - 31.7.2017 na základe
zmluvy č. 2029826683 |
| 07.08.2017 | 449/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - Servisno - materiálová zmluva za júl
2017 na základe zmluvy č.8/2016 zo dňa
14.7.2017 |
| 03.08.2017 | 20170260 | 3W Slovakia | Licencia na portáli www.virtuálnycintorín.sk |
| 03.08.2017 | 20170260 | 3W Slovakia s.r.o. | Ročná licencia www.virtualnycintorin.sk |
| 02.08.2017 | 1011740901 | Magna Energia a.s. | Ele.energia -verejné osvetlenie 8/2017 na základe zmluvy 6115/2016 |
| 21.07.2017 | 17013882 | Slavomír Binčík - JUNIOR | FA - za kancelárske potreby na základe objednávky č.26/2017 zo dňa 17.7.2017 |
| 21.07.2017 | 20171175 | STEXO2,s.r.o. | FA - za PVC rolka na základe objednávky
č. 27/2017 |
| 20.07.2017 | 10170164 | WC Expres s.r.o. | FA - Za prenájom 2ks mobilných WC na základe objednávky č.24/2017 zo dňa
11.7.2017 |
| 19.07.2017 | | Regionál.združ.obcí MAGURA - STRÁŽOV | Obstaranie záhradných kompostérov |
| 19.07.2017 | 29/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - za stravu zamestnancov Jún 2017 |
| 19.07.2017 | 74232-622-318035 | KOMUNÁLNA POISTOVŇA | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou
motorov.vozidla Poistka č. 6 821 647 781 |
| 18.07.2017 | 17010427 | AQua trade Slovakia s.r.o. | FA - dezinfekcia podľa obj.č.25/2017 |
| 12.07.2017 | 63/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 11.07.2017 | 0020170794 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom. odpad na základe zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 11.07.2017 | 170109646 | TM Ns.r.o. | FA - nabíjateľná policajná baterka na základe obj. č. 23/2017 zo dňa 6.7.2017 |
| 10.07.2017 | 1051712736 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie za obdobie od 01.06.2017
do 30.06.2017 na základe zmluvy č.6115/2017 |
| 10.07.2017 | 1700890 | UNIMAT spol.s.r.o. | FA - za dodaný tovar oprava obecného
vodovodu na základe objednávky č.23/2017 |
| 07.07.2017 | 3417351678 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobilnej siete na základe zmluvy č.2029826683 |
| 06.07.2017 | 20170396 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu jún 2017 na základe zmluvy č.23/2017 |
| 06.07.2017 | 2017128 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - za zabezpečenie systému ochrany pred
požiarmi obdobie od 01.07. - do 30.09.2017 na základe zmluvy č.1 zo dňa
01.06.2004 |
| 06.07.2017 | 29/06/17 | MV STAVING,a.s. | FA - za práce na diele "Oprava havarijného stavu ZŠ - krov,strešná krytina,elektroinštalácie" podľa Zmluvy
o dielo,uzatvorenej dňa 15.06.2017 |
| 06.07.2017 | 388/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva jún 2017 na základe servisnej zmluvy 8/2016
zo dňa 14.7.2016 |
| 06.07.2017 | 5798004605 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku obdobie 01.06.2017-
-30.06.2017 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 04.07.2017 | 20172601 | MADE spol.s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS /01.07.2017-30.09.2017 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 03.07.2017 | 2171121149 | SOZA | FA - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu
obdobie 01.01.2017 do 31.12.2017 |
| 30.06.2017 | 8170604023 | Hornonitrianské bane PDA | FA - za dopravu uhlia zo dňa 26.4.2017
na základe objednávky č. 15/2017 zo dňa 24.4.2017 |
| 26.06.2017 | Z-2017/02 | STAVING,a.s. | FA - zálohová za práce a dodávky na diele
"Oprava havarijného stavu Základnej školy
- krov,strešná krytina,elektroinštalácie"
podľa Zmluvy o dielo,uzatvorenej dňa
15.06.2017 |
| 22.06.2017 | 2017012 | Ing.Dana Gašparovičová | FA - za vytýčenie hranice par.č.337/1
|
| 20.06.2017 | 2017081 | Dominant audit s.r.o. | FA - za overenie účtovnej závierky a vydanie audítorskej správy za rok 2016 |
| 14.06.2017 | 22/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov máj 2017 |
| 13.06.2017 | 07/2017 | Juraj Sondor | FA - približovanie a manipulácia dreva |
| 12.06.2017 | 50/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 08.06.2017 | 0020170611 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301
zmesový kom. odpad na základe zmluvy
č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 08.06.2017 | 1051710856 | MAGNA ENERGIA a.s. | Vyúčtovanie za obdobie 01.05.2017 - 31.05.2017 na základe zmluvy č.6115/2017
|
| 07.06.2017 | 20170306 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu máj 2017
na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.06.2017 | 3416368885 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v mobilnej siete na základe zmluvy č.2029826683 |
| 05.06.2017 | 1730203282 | Petit Press,a.s. | FA - za Prieboj |
| 05.06.2017 | 307/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - za servisno - materiálová zmluva
máj 2017 na základe zmluvy 8/2016 zo dňa
14.07.2016 |
| 05.06.2017 | 7797023001 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku na základe zmluvy
č.2029826683 |
| 02.06.2017 | 217060017+ | SUNOB Capital,s.r.o. | FA - za materiál na opravu vodovodu na základe objednávky |
| 02.06.2017 | 217060019+ | SUNOB Capital,s.r.o. | FA - za tesnenie na opravu celoobec. vodovodu na základe objednávky |
| 31.05.2017 | 11-4-10689 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistenie majetku obdobie 1.7.2017 - 30.9.2017 na základe poistnej zmluvy č.
11-4-10689 |
| 31.05.2017 | 11-921-72900757 | Prvá kom.finančná,a.s. | FA - Poistenie za škodu motorovím vozidlom |
| 31.05.2017 | 70209987 | Petit Press,a.s. | FA reklama v MY Hornonitrianske noviny - Folklór spája krajanov. |
| 29.05.2017 | 2017/119 | Akadémia Consulting,s.r.o. | za opakované školenie obsluhy RMRP v manipulácii dreva/pilčík/ na základe
záväznej prihlášky zo dňa 18.05.2017 |
| 29.05.2017 | 70209987 | Petit Press,a.s. | FA - za prieboj |
| 24.05.2017 | 16/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov apríl 2017 |
| 24.05.2017 | 6386400352 | Digital River Ireland, Ltd. | Fa za Avast |
| 19.05.2017 | 2017000009 | Poruba | FA - alikvótna čiastka za odznaky
"Výstup na Maguru" |
| 15.05.2017 | 0020170469 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom. odpad na základe zmluvy
1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 15.05.2017 | 702170037 | SAD Prievidza a.s. | fa - za prepravu vykonanú v dňoch 28.4.- 1.5.2017 chorvátsko na základe zmluvy - obj.číslo 35407 |
| 10.05.2017 | 42/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 09.05.2017 | 1051707793 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za elektriku za obdobie 01.04.2017
do 30.04.2017 na základe zmluvy č.6115/2017 |
| 09.05.2017 | 2017/0253 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu za mesiac apríl 2017 na základe zmluvy
23/2009 |
| 09.05.2017 | 7796048180 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v pevnej sieti na základe zmluvy 2029826683 |
| 04.05.2017 | 251/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - za servisno - materiálová zmluva
apríl 2017 na základe zmluvy č.8/2016
zo dňa 14.7.2016 |
| 04.05.2017 | 3415396857 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby v mobilnej sieti na zakl.zmluvy č.2029826683 |
| 04.05.2017 | 8170401026 | Hornonitrianské bane PDA | FA - za dodávku uhlia na základe obj.
č.15/2017 zo dňa 24.04.2017 |
| 02.05.2017 | 170100006 | Hipoterapeutické združenie HIPO MAČOV | FA - za bábiky v kroji /mužský ženský/ na základe objednávky zo dňa 25.4.2017
č.obj. 14/2017 |
| 02.05.2017 | 417230010 | Harmanec - Kuvert,spol.s.r.o. | FA - za doručenkove obálky na základe obj. č. |
| 27.04.2017 | FO170412 | GAMAalumínium,s.r.o. | FA - GAMA STREET 50,ZL:S-522/04/17
DL: S-/17 |
| 26.04.2017 | 2405525395 | Generali Poistovňa,a.s. | FA - cestovné poistenie od 28.4.2017 do 1.5.2017 na základe zmluvy č. 2405525395 |
| 25.04.2017 | DCOM/0128/2017 | ZMOS | Platobný výmer rok 2017 v súlade s uznesením Rady ZMOS č.135 schvál.13.a 14.
sep.2016 |
| 20.04.2017 | 11/2017 | Školaská jedáleň | Fa za stravu marec/2017 |
| 12.04.2017 | 2017/2 | Tomáš Svitek | FA- oprava Felície na základe objednávky č.10/2017 |
| 11.04.2017 | 2017006 | RNDr.Radomír Babiak,Phd. | FA - za vypracovanie Bezpečnostného
projektu a bezpečnostnej dokumentácie
na základe obj. 9/2017 |
| 10.04.2017 | 0020170299 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za zneškodnenie odpadu 200301
zmesový komunálny odpad na základe
zmluvy č.1/2017 zo dňa 25.1.2017 |
| 10.04.2017 | 1051705360 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA -za elektrinu obdobie
01.03.2017 do 31.03.2017 na základe
zmluvy 6115/2016 |
| 07.04.2017 | 2017066 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - za zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi a služieb na úseku bez. práce za
obdobie od 01.04.do 30.06.2017na základe zmluvy č.1 zo dňa 1.6.2004 |
| 06.04.2017 | 20170175 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
marec 2017 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.04.2017 | 8795069853 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku obdobie 01.03.2017-
31.03.2017 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.04.2017 | 171/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva za mesiac marec 2017 na základe zmluvy 8/2016 zo dňa 14.7.2016 |
| 05.04.2017 | 3414419316 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobilnej siete na základe
zmluvy 2029826683 |
| 04.04.2017 | 1042017 | Ing. arch. Silvia Petrášová | Vypracovanie projektovej dokumentácie |
| 04.04.2017 | 20171623 | MADE spol. s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS 2.Q 2017 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 29.03.2017 | 1735104294 | Petit Press,a.s. | FA - za zverejnenie Inzerentu na hlavného kontrola |
| 29.03.2017 | 5010700023 | Obec Diviaky nad Nitricou | FA - vývoz kontajnera |
| 23.03.2017 | 1011719633 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017
na základe zmluvy 6115/2016 |
| 20.03.2017 | 1704892 | Slovgram | FA - odmena umelcom a výrobcom obdobie 2017 - verejný rozhlas |
| 16.03.2017 | 13 | I&Z Tender,s.r.o. | FA - za poskytnutie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného
obstarávania na základe objednávky
č.6/2017 zo dňa 23.2.2017 |
| 16.03.2017 | 5013700017 | Obec Diviaky nad Nitricou | FA - Vývoz kontajnera |
| 16.03.2017 | 6/2017 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov február 2017 |
| 15.03.2017 | 1011719633 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za opakované plnenie obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 na základe
zmluvy č. 6115/2016 |
| 15.03.2017 | 710002079 | MarkomMT | FA - za dodanie náhradných súčiastok |
| 13.03.2017 | 0020170136 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA -za zneškodnenie odpadu 200301 zmesový kom.odpad,na základe zmluvy o zabezpečení
zberu,prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu č.001/2017 |
| 13.03.2017 | 0020170151 | TEDOS,spol.s.r.o. | FA - za vývoz 200307 objemný odpad,na základe zmluvy o zabezpečení zberu,
prepravy,zhodnot.a zneškodnenia odpadu
č.001/2017 |
| 13.03.2017 | 2172003743 | ŠEVT a.s. | FA - za kancelárske potreby na základe objednávky č.7/2017 |
| 10.03.2017 | 1051702859 | Magna Energia a.s. | Fa - el. energia 2/2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 08.03.2017 | 11-4-10689 | Prvá kom.finančná,a.s. | FA - pre poistenie majetku v zmysle
poistnej zmluvy č.11-4-10689
za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 |
| 08.03.2017 | 11-921-72900757 | Prvá kom.finančná,a.s. | FA - pre poistenie zodpovednosti za škodu
spôsob.prevádz.mot. vozidla na základe
poistnej zmluvy č.11-921-72900757
za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 |
| 08.03.2017 | 12 | I&Z Tender,s.r.o. | FA - za poskytnutie poradenských a konzultačných služieb v oblasti verejného obstarávania na základe objednávky č.6 |
| 08.03.2017 | 1780801826 | ABGT NET s.r.o. | FA za Olympus M - XD 2GB Card Type M+
na základe objed.4/2017 |
| 08.03.2017 | 8794102704 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby pevnej siete február 2017,na základe zmluvy č.
2029826683 |
| 06.03.2017 | 133/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - Servisno - materiálová zmluva 2/2017
na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.03.2017 | 20170005 | Igor Mokrý | FA - vypracovanie projektovej dokumentácie na základe objednávky 10/2015 |
| 06.03.2017 | 3413444586 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobilnej siete na základe
zmluvy č.2029826683 |
| 20.02.2017 | 1011709440 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie energie na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 20.02.2017 | 1011714618 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie energie na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 17.02.2017 | 1/2017 | Školaská jedáleň | Strava 1/2017 |
| 17.02.2017 | 1051701787 | Magna Energia a.s. | FA -vyúčtovanie 1/2017 na základe zmluvy č.6115/2016 |
| 16.02.2017 | 201765031 | Národné informačné stredisko SR a.s. | Metodika hodnotenia na základe objednávky č. 3/2017 |
| 13.02.2017 | 1011709440 | Magna Energia a.s. | Fa - oprava faktúry el.energie na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 13.02.2017 | 1011714618 | Magna Energia a.s. | Fa- dodávka el.energie 2/2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 13.02.2017 | 1051701084 | Magna Energia a.s. | Fa- el. energia 1/2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 13.02.2017 | 2017006 | Združenie urbáru pozemkové spoločenstvo Čavoj | Fa - refakturácia el.energie |
| 13.02.2017 | 8800318035 | Rozhlas a televízia Slovenska | Fa - za služby poskytované verejnosti |
| 10.02.2017 | 16171106401226206 | Mediashop Holding GmbH | Faktúra - špeciálne lepidlo |
| 09.02.2017 | 1011709440 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - dodávka el.energie 2/2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 09.02.2017 | 20170006 | ZMO HN | FA - členský príspevok za rok 2017
uznesenie II.snemu ZMO HN zo dňa 4.12.
2008 |
| 07.02.2017 | 080/2017 | Ján Melíško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva
01/2017 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 07.02.2017 | 3412472328 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobilnej siete na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 07.02.2017 | 5793136334 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby pevnej siete na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.02.2017 | 20170034 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
01/2017 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 03.02.2017 | 170100001 | BaB plus s.r.o. | FA - dovoz piesku |
| 01.02.2017 | 13/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 01.02.2017 | 1730001962 | VAŠA Slovensko,s.r.o. | FA - za odobraté stravné lístky na základe zmluvy č.10042070 |
| 01.02.2017 | 917000400 | Wolters Kluwer s.r.o. | FA - Publikáciu záverečný účet obce a
vyššieho územného celku na základe objednávky č.2/2017 |
| 30.01.2017 | 5021700919 | 0Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Ročný prístup verejná správa 2017 |
| 25.01.2017 | 20170034 | Kováčik s.r.o. | FA - kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| 25.01.2017 | 2700065 | UNIMAT spol.s.r.o. | FA - za prace a dodávky spojené s opravou
kotla na základe objednávky č.1/2017 |
| 24.01.2017 | 1730800674 | Vaša Slovensko a.s. | Predfaktúra na stravné lístky na základe zmluvy č.10042070 |
| 24.01.2017 | 5916047420 | Poradca podnikateľa a.s. | Prístup na portál verejná správa |
| 23.01.2017 | 3223700003 | SOU Nováky | Výmer - Príspevok pre SOU obdobie 01.01.
2017 - 31.12.2017 |
| 18.01.2017 | 46/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov december 2016 |
| 16.01.2017 | 1011704957 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - dodávka energie 1/2017 na základe zmluvy č. 6115/2016 |
| 13.01.2017 | 4792179946 | Slovak Telekom a.s. | FA - pevná linka 1/2017 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 12.01.2017 | 1051626987 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie od 12/2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 11.01.2017 | 1051625537 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - finančné vysporiadanie obdobie
za rok 2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 11.01.2017 | 2017008 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - za zabezpečenie systému ochrany pred
požiarmi |
| 09.01.2017 | 010/2017 | Ján Meliško - MeliTech | FA - servisno - materiálová zmluva
december 2016 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 09.01.2017 | 05/2017 | František Fojtík-FOFO | FA - vývoz odpadu |
| 09.01.2017 | 170002 | WISEPLAN s.r.o. | FA - odmena za poskytnutie poradenských služieb |
| 05.01.2017 | 2016/0801 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu
12/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 05.01.2017 | 7611495360 | Slovak Telekom a.s. | FA - za mobilnú službu na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.01.2017 | 2016/093 | EPIC Partner a.s. | FA - Druhá splátka za vyhotovenie Žiadosti o NFP na základe zmluvy č.11192015 |
| 03.01.2017 | 2017/0519 | MADE spol.s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
FAKTÚRY - rok
2016
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2016 | 4/2016 | MAS Magura -Stražov | Uznesenie 4/2016 na úhradu členského poplatku MAS Magura -Strážov |
| 27.12.2016 | 1635122129 | Petit Press,a.s. | FA - Vianočné prianie v MY Hornonitrianske noviny na základe objednávky č. 35/2016 |
| 27.12.2016 | OPS/1295/2016 | Prima banka Slovensko,a.s. | FA - popl.Prima banky Slovensko,a.s.za
ročné vedenie účtu majiteľa cenných pap.
rok 2016 |
| 19.12.2016 | 41/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov november 2016 |
| 12.12.2016 | | Združenie miest a obcí Slovenska | FA - členský poplatok |
| 12.12.2016 | 105/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu |
| 12.12.2016 | 1051621080 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie el.energie 11/2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 12.12.2016 | 11/2016 | Jozef Šimurda | FA - za stolárske práce |
| 08.12.2016 | 20160725 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - spracovanie a uloženie odpadu 11/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.12.2016 | 341/2016 | Ján Melíško - MeliTech | FA - servisno-materiálová zmluva 11/2016 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 06.12.2016 | 1791239402 | Slovak Telekom a.s. | Fa - za služby pevnej siete na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.12.2016 | 25083711 | Inprost,s.r.o. | FA -za obecné noviny na rok 2017 |
| 05.12.2016 | 581/2016 | Združenie miest a obcí Slovenska | FA - platobný výmer členského rok 2017
v súlade s ČL.10stanov |
| 05.12.2016 | 7610523522 | Slovak Telekom a.s. | FA - za služby mobilnej siete na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.12.2016 | F200162438 | A.R.S.spol.s.r.o. | FA - servis vozidla PD083AO |
| 02.12.2016 | 1011650858 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - dodávka el.energie 12/2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 29.11.2016 | 2016423 | KPN REAL,spol.s.r.o. | FA - otryskanie,náter plaváka objednávka
č.34/2016 |
| 25.11.2016 | 20161889 | IN kom,spol.s.r.o. | FA - reťaz ext.vodopád LED100 3m 45/09LED studená biela 30 - 70cm spáj. |
| 24.11.2016 | 11 - 921 -72900757 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | FA - poistenie za škodu motorovým vozidlom obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017
na základe poistnej zmluvy
č.11-921-72900757 |
| 24.11.2016 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | FA - úhrada poistného majetok obdobie 01.01.2017 - 31.03.2017 na základe zmluvy
11-4-10689 |
| 22.11.2016 | 36/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov október 2016 |
| 14.11.2016 | 94/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - Vývoz odpadu |
| 11.11.2016 | 1051619760 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za dodávku elektriny na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 11.11.2016 | 5002440547 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Avízo na úhradu poistného na základe zmluvy č.5002440547 |
| 08.11.2016 | 20160030 | Bánovská reg.roz.agentúra | FA - Vypracovanie a dodanie ŽoNFP pre
Envirofond na základe zmluvy č.1/2016 |
| 07.11.2016 | 0790299877 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku 10/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 07.11.2016 | 20160658 | VEPOS,spol.s.r.o. | Fa - za spracovanie a uloženie odpadu 10/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.11.2016 | 282/2016 | Ján Melíško - MeliTech | fa - servisno - materiálová zmluva
október 2016 na základe zmluvy č.8/2017 |
| 07.11.2016 | 7609553591 | Slovak Telekom a.s. | FA - za mobil.telef. 10/2016 na základe
zmluvy č.2029826683 |
| 03.11.2016 | 1011645051 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - dodávka el. energie 11/2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 31.10.2016 | 200160311 | Geodeticca s.r.o | FA - digitálna ortofotomapa na základe
Licenčnej zmluvy č.10/2016 zo dňa 15.8.2016 |
| 28.10.2016 | 1647346 | WebHouse,s.r.o. | FA - webhosting a služby s ním súvisiace |
| 26.10.2016 | 00069/16 | SCARABEO-SK,s.r.o. | FA -PHRSR obce,Oz o str.dok |
| 25.10.2016 | 716072967 | WebHouse,s.r.o. | Záloh.Fa - Hosting OPTIMUM |
| 18.10.2016 | 160100620 | ARTTV v.o.s. Veľkoobchod | FA - žiarovky verejné osvetlenie |
| 18.10.2016 | 86/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - vývoz odpadu |
| 13.10.2016 | 31/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov |
| 10.10.2016 | 1051616742 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - finančné vys.faktúr za opakov.plnenie na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 10.10.2016 | 244/2016 | Ján Melíško - MeliTech | FA -servisno-materiálová zmluva sep.2016
na základe zmluvy č.8/2016 |
| 07.10.2016 | 9789366059 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku 9/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.10.2016 | 20160579 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - spracovanie a uloženie odpadu 09/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 06.10.2016 | 2016181 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - zabezpečenie systému pred požiarmi obdobie od 01.10. do 31.12.2016,na základe zmluvy 1 o poskytovaní služieb
v oblasti bezpečnosti práce |
| 05.10.2016 | 7608586234 | Slovak Telekom a.s. | FA - mob.tel.obdobie 09/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.10.2016 | 1635115778 | Petit Press,a.s. | FA - Inzerent Obec Čavoj na zákl.objednávky 33/2016 |
| 03.10.2016 | 1011643364 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - el. energia 10/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 03.10.2016 | 20163686 | MADE spol s r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2016 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 03.10.2016 | 5190027498 | Komunálna poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie poberateľov dávky hmotnej núdze na základe obj.24/2016 |
| 03.10.2016 | 5190027498 | Komunálna poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie poberateľov dávky hmotnej núdze |
| 21.09.2016 | 11 - 921 -72900757 | Prvá kom.finančná,a.s. | Poistenie mot. vozidiel od 1.10.2016 -31.12.2016 na základe zmluvy
č.11-921-72900757 |
| 21.09.2016 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | Poistenie majetku obdobie od 1.10.2016 - 31.12.2016 na základe zmluvy
č.11-4-10689 |
| 21.09.2016 | 1640047237 | | Ročné zúčtovanie Dôvera 2015 |
| 19.09.2016 | 77/2016 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu |
| 13.09.2016 | 186/2016 | Ján Melíško - MeliTech | FA - vyúčtovanie servisno - materiálovej zmluvy august 2016 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 12.09.2016 | 1051615519 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 12.09.2016 | 330/2016 | 3Wslovakia s.r.o. | Fa - Nová ročná licencia k správe cintorínov |
| 09.09.2016 | 08048464-1-1 | Všeobecná zdravotná poisťovňa | Oznámenie o výsledku ročného zúčtovania
č.1637212118 |
| 09.09.2016 | 2010500 | VEPOS spol. s r.o. | Fa za spracovanie a uloženie odpadu 8/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 09.09.2016 | 616061678 | WebHouse, s.r.o. | Faktúra za predĺženie domény cavoj.sk |
| 08.09.2016 | 2016010 | Dušan Šmýkal | Faktúra za opilovanie a upratovanie ciest na základe objednávky č. 32/2016 |
| 08.09.2016 | 204160415 | GEODETICCA s.r.o. | Faktúra za služby WEB GIS - Licenčná zmluva zo dňa 15.8.2016 |
| 07.09.2016 | 7607624595 | Slovak Telekom a.s. | Fa za tel služby mobil 8/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.09.2016 | 1630013811 | Vaša Slovensko s.r.o. | Stravné lístky |
| 05.09.2016 | 8788433908 | Slovak Telekom a.s. | Fa- pevná linka 8/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.09.2016 | 1011637943 | Magna Energia a.s. | Faktúra za el.energiu 9/2016 na základe zmluvy č.5091/2015
|
| 30.08.2016 | 1020160016 | DSTeam plus s.r.o. | Faktúra za posudok zhodnotenia stavu strešnej krytiny na ZŠ na základe objednávky č. 30/2016 |
| 30.08.2016 | 20161198 | MERCONTROL s.r.o. | Fa - Vodomer MeiStream DN80 L225 na zákl.
objed.č.29/2016 |
| 24.08.2016 | 661621600 | Slovak Telekom a.s. | Fa za poskytnutie vyjadrenia k sieti |
| 22.08.2016 | 2161123312 | SOZA | Autorská odmena za použitie hudobných diel vyplýva zo zákona |
| 17.08.2016 | 20160455 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu 07/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 16.08.2016 | 702160188 | SAD Prieividza a.s. | FA za dopravu do Branišovíc na zákl.obj.
21/2016 |
| 11.08.2016 | 2016052 | Dominant audit s.r.o. | Fa za audítorku správu |
| 10.08.2016 | 1051612778 | Magna Energia a.s. | Fa za energiu 7/2016 - vyúčtovanie na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 09.08.2016 | 70/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - Vývoz odpadu |
| 05.08.2016 | 5787504745 | Slovak Telekom a.s. | Fa - pevná linka 7/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.08.2016 | 141/2016 | Ján Meliško - MeliTech | Faktúra za servis tlačiarne júl 2016 na základe zmluvy č.8/2016 |
| 04.08.2016 | 7606663289 | Slovak Telekom a.s. | Fa - tel služby mobil 7/2016 na základe zmluvy č. 2029826683
|
| 04.08.2016 | AR1600112269 | Kompernass | FA za náhradne diely na odvetvovač na
základe obj. č.19/2016 |
| 02.08.2016 | 1011633020 | Magna Energia a.s. | Faktúra za energiu 8/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 27.07.2016 | 160100574 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | FA - za kontajner 1100L kovový na zákl.
objed.č.17/2016 |
| 27.07.2016 | 2016/6 | Tomáš Svitek | Fa za opravu Felície na základe objednávky 22/2016 |
| 21.07.2016 | 100816 | Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi | Tlač propagačných materiálov na akciu Folklór spája krajanov na základe objednávky č.6/2016 |
| 21.07.2016 | 20160352 | VEPOS spol. s r.o. | Fa spracovanie a uloženie odpadu 06/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 21.07.2016 | 26/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | Strava zamestnanci 06/2016 |
| 14.07.2016 | 115/2016 | Ján Meliško - MeliTech | FA - za kopírku so splátkovým kalendárom
na základe zmluvy 8/2016 |
| 14.07.2016 | 20162779 | MaDE spol s r.o. | Systémová podpora Urbis 3.Q.2016 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 11.07.2016 | 1051611172 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - vyúčtovanie za el.energiu 06/2016 na základe zmluvy č.5091/2015 |
| 11.07.2016 | 58/2016 | František Fojtík-FOFO | Odvoz KO |
| 08.07.2016 | 20160065 | Patricius Sova - GEOSKTEAM | FA - zameranie polohopisu a výškopisu parcely č.2029 k.u. Čavoj,na základe
obj.č.3/2016 |
| 07.07.2016 | 2016121 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi - 1.7.2016 - 30.9.2016,na základe zmluvy 1 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce |
| 07.07.2016 | 3486575447 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - mobil 7/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 07.07.2016 | 7605699424 | Slovak Telekom a.s. | Telefón - pevná linka 7/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.07.2016 | 1011629354 | MAGNA ENERGIA a.s. | El. energia - 7/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 04.07.2016 | JF/16/0342 | CBS spol. s r.o. | Fotografovanie obce na základe obj.04/2016 |
| 01.07.2016 | 7605699424 | Slovak Telekom a.s. | Tel služby mobil 6/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 30.06.2016 | 5190027493 | KOMUNÁLNA POISTOVŇA | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie obdobie od 01 .07.2016 do
31.12.2016 |
| 27.06.2016 | FA1602002534 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o. | Dodávka toalet. papiera a montáž zásobníka na základe objednávky 16/2016 |
| 23.06.2016 | 25/2016 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | FA - strava zamestnancov máj 2016 |
| 20.06.2016 | 20160313 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu 05/2016 a vývoz skla na základe zmluvy č.23/2009 |
| 15.06.2016 | 163121 | Odpadový hospodár s.r.o. | Povinnosti obce v oblasti odpadov |
| 14.06.2016 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | Poistná zmluva pre poistenie majetku - za obdobie 1.7.2016-30.9.2016 na základe
zmluvy č.11-4-10689 |
| 14.06.2016 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | Fa - poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mot. vozidlom na základe zmluvy č.11-921-72900757 |
| 14.06.2016 | 49/2016 | František Fojtík-FOFO | Fa - vývoz odpadu |
| 08.06.2016 | 1051608301 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - Vyučtovanie na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 06.06.2016 | 5/2016 | Igor Petráš - TELESERVIS | FA - za dodaný materiál a vykonané práce na obec.rozhlase na základe obj.28/2016 |
| 06.06.2016 | 6785642828 | Slovak Telekom a.s. | Tel. služby 5/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.06.2016 | 7603782351 | Slovak Telekom,a.s. | FA - za obdobie 04/2016 mob. služby na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 06.06.2016 | 7604740220 | Slovak Telekom a.s. | FA - za mob.služby 05/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.06.2016 | 10160009 | WC Expres s.r.o. | Prenájom mob. WC na základe objednávky 12/2016 |
| 02.06.2016 | 1011625468 | Magna Energia a.s. | El. energia 06/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 01.06.2016 | 01/2016 | BAR SIMONA | FA - za dodanie občerstvenia pre účinkujúcich na podujatie FOLKLÓR SPÁJA KRAJANOV,na zákl.obj.č.15/1/2016 |
| 01.06.2016 | 16054 | Obec Zliechov | Faktúra za ubytovanie a stravu pre účinkujúcich - Folklór spája krajanov na základe objednávky č.15/2016 |
| 26.05.2016 | 16054 | CRYSTAL KAM s.r.o. | Faktúra za sklárske výrobky na základe objednávky 10/2016 |
| 25.05.2016 | 160100084 | RESKOP s.r.o. | Vyškolenie zamestnanca na základe obj.č.9/206 |
| 25.05.2016 | 16050 | Ľubomír Minarech | Potlač tričiek na olympijský deň na základe objednávky č.13/2016 |
| 25.05.2016 | 20160020 | Igor Mokrý | Vypracovanie projektovej dokumentácie
na základe obj.č.10/2016 |
| 23.05.2016 | 2016000012 | Poruba 95 | Odznaky - Výstup na Maguru |
| 23.05.2016 | 2016211936 | Technická inšpekcia a.s. | Faktúra preverenie odbornej spôsobilosti na základe objednávky č. 11/2016 |
| 20.05.2016 | 2016/2015 | Štefan Štastný - TOGA | Fa na ľudovú obuv- Folklór spája krajanov na základe objednávky č.8/2016 |
| 18.05.2016 | 20160246 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - za spracovanie a uloženie odpadu 04/2016 a vývoz skla na základe zmluvy č.23/2009 |
| 18.05.2016 | 201612 | HONOR SLOVAKIA spol. s r.o. | Led žiarovka do verejného osvetlenia na základe objednávky č.7/2016 |
| 18.05.2016 | 9000932114 | Slovenská pošta,a.s. | FA - za tlač poštového poukazu, na základe objednávky 5/2016 zo dňa 26.4.
2016
|
| 13.05.2016 | 16/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - apríl 2016 - strava zamestnancov |
| 11.05.2016 | JF/16/0186 | CBS spol,s.r.o. B.Bystrica | FA - Fotografovanie obce - jar/leto 2016
na základe objednávky č.04/2016 |
| 08.05.2016 | 8/2016 | Juraj Sondor | Rozširovanie a opilovanie okolia ciest |
| 06.05.2016 | 1051606513 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - Elektrina vyúčtovanie na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 05.05.2016 | 5784718118 | Slovak Telekom a.s. | Fa - za služby pevnej siete za obdobie
od 01.05.2016 - 31.05.2016na základe zmluvy č.2029826683 |
| 05.05.2016 | 5783789928 | Slovak Telekom a.s. | FA - za pevnú linku obdobie 01.04.2016-
30.04.2016 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 02.05.2016 | 1011620215 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za opakované plnenie obdobie 05/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 02.05.2016 | 20160040 | Patricius Sova - GEOSKTEAM | FA - Vytýčenie pozemku k.u.Čavoj p.č.2029 na základe objednávky 3/2016 |
| 02.05.2016 | 38/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - Vývoz odpadu |
| 5..04.2016 | 20161487 | MADE spol.s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS 2.Q.2016 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 25.04.2016 | 16/0762 | CBS spol. s.r.o. | Fotografovanie obce jar/leto 2016 na základe objednávky č.4/2016 |
| 18.04.2016 | 15/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - strava zamestnancov OcÚ marec 2016 |
| 18.04.2016 | 20160177 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA - spracovanie a uloženie odpadu 03/2016 a vývoz skla na základe zmluvy č.23/2009 |
| 11.04.2016 | 1051604539 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - elektrina vyúčtovanie na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 11.04.2016 | 2016062 | GKV & Ac,s.r.o. | FA - zabezpečenie systému obdobie:01.04.2016 do 30.6.2016,na základe zmluvy 1 o poskytovaní služieb
v oblasti bezpečnosti práce |
| 06.04.2016 | 7602820671 | Slovak Telekom a.s. | FA - za obdobie 03/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 04.04.2016 | 1011617053 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - za opakované plnenie obdobie 04/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 04.04.2016 | 30/2016 | František Fojtík-FOFO | FA - za vývoz odpadu vozidlom PD483EX |
| 30.03.2016 | 11160732 | Premier Consulting EU,s.r.o. | Odpočítanie DPH zo zálohy,zmluva o dielo
č.EA PRV 2015 - 22745 |
| 30.03.2016 | 11160733 | Premier Consulting EU,s.r.o. | Odpočítanie DPH zo zálohy,zmluva o dielo
č.EA PRV 2015 - 22 745p |
| 29.03.2016 | 20160027 | Patricius Sova - GEOSKTEAM | Vyhotovenie adresného bodu na základe objednávky č. 2/2016 |
| 29.03.2016 | 8252101915 | Slovenský vodohospodársky podnik | Výkaz o výške nedoplatkov za rok 2015 |
| 24.03.2016 | 1610312 | SLOVGRAM | Predfaktúra - Výber odmien,na základe
zmluvy 1610312 zo dňa 30.3.2016 |
| 22.03.2016 | 3122160149 | Marius Pedersen | Fa - zneškodnenie odpadu dňa 18.2.2016 ŠPZ 200139,plasty,bez špecifikácie |
| 18.03.2016 | 20160103 | VEPOS,spol.s.r.o. | FA-za spracovanie a uloženie odpadu mesiac 02/2016 a vývoz skla na základe zmluvy č.23/2009 |
| 16.03.2016 | 100738482 | MAGNA ENERGIA a.s. | FA - Opravný doklad: verejné osvetlenie na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 16.03.2016 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | Zmluva č.11-4-10689 pre poistenie majetku za obdobie 1.4.2016-30.6.2016 |
| 16.03.2016 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná,a.s. Nitra | Poistná zmluva č.11-921-72900757 pre poistenie za škodu spôsob.prevádzkou mot.vozidla obdobie:1.4.2016-30.6.2016 |
| 15.03.2016 | 0176/2016 | RVC - Nitra | FA - publikácia: Účtovné súvszťažnosti v samospráve od 1.1.2016 |
| 15.03.2016 | 10/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ v Čavoji | FA - za stravu zamestnancov OcÚ február 2016 |
| 11.03.2016 | 3160004 | Správa ciest TSK | Fa- Posyp MK v mesiaci február 2016 na základe zmluvy 8/4/2016 |
| 10.03.2016 | 1051602302 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrina vyúčtovanie-oprava základu dane na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 07.03.2016 | 23/2016 | František Fojtík-FOFO | Fa-za vývoz kom.odpadu |
| 04.03.2016 | 192016 | MILOP-Ing. Ivan Pšenko | zástava + vlajka SR na voľby na základe objednávky 1/2016 |
| 03.03.2016 | 5782860305 | Slovak Telekom a.s. | Tel. služby na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 03.03.2016 | 7601858628 | Slovak Telekom a.s. | Tel. služby 2/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.03.2016 | 1011611812 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia 3/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 29.02.2016 | 1136701421 | Martinus,sk,s.r.o. | FA-Štátne symboly SR na základe obj.
č.1/2016 |
| 23.02.2016 | 11160342 | Premier Consulting | štúdia uskutočniteľnosti,na základe zmluvy o dielo č.EA PRV 2015- 22741 |
| 23.02.2016 | 11160343 | Premier colsunting | vypracovanie ŽoNFP,na základe zmluvy o dielo EA PRV 2015- 22741p |
| 22.02.2016 | 1051601955 | MAGNA ENERGIA a.s. | El.energia 1/2016 vyúčtovanie na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 19.02.2016 | 3227600002 | SOU-Nováky | FA-Príspevok pre SOU za obdobie:1.1.2016-31.12.2016,na základe zmluvy o zriadení SOU |
| 18.02.2016 | 8800318035 | Rozhlas a televízia Slovenska | Služby RTV |
| 16.02.2016 | 2016/9 | HD s.r.o. | Vypracovanie projektu "Rekonštrukcia DK"
na základe obj.13/2015 zo dňa 17.8.2015 |
| 16.02.2016 | 20160035 | Štátna ochrana prírody SR | Vypracovanie potvrdenia na projekt "Zníženie energetickej náročnosti OÚ"
na základe žiadosti115/2016 zo dňa 5.2.2016 |
| 15.02.2016 | 5/2016 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | Strava 01/2016 |
| 12.02.2016 | 1011604106 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia 2/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 12.02.2016 | 20160033 | VEPOS, spol. s r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu za 1/2016 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 12.02.2016 | 57/2016 | EPIC Partner a.s. | FA -I časť odmeny za vypracovanie žiadosti na základe zmluvy č.11192015 |
| 12.02.2016 | 58/2016 | EPIC Partner a.s. | Fa-Ičasť odmeny /Zníženie energet.nároč./
na základe zmluvy č.11192015 |
| 11.02.2016 | 200005/16 | Združenie miest a obcí hornej Nitry | Členský príspevok na rok 2016,z II.Snemu
ZMO HN zo dňa 4.12.2008 |
| 06.02.2016 | 7600898595 | Slovak Telekom,a.s. | Faktúra za mobil-01/2016 na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 05.02.2016 | 7781940145 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby - pevná linka 1/2016,na základe zmluvy č. 2029826683 |
| 02.02.2016 | 15/2016 | František Fojtík - FoFo | Odvoz odpadu |
| 01.02.2016 | 1650001618 | VAŠA Slovensko,s.r.o. | Fa - odobraté stravné lístky, na základe
zmluvy č.10038354 |
| 22.01.2016 | 0025040321 | Stredoslovenská energetika a.s. | Vyúčtovanie el.energie za 2015 |
| 20.01.2016 | 20150015 | Kováčik s.r.o. | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
| 20.01.2016 | 33/2015 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | Strava zamestnancov 12/2015 |
| 18.01.2016 | 20150739 | VEPOS, spol. s r.o. | Uloženie a spracovanie odpadu 12/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 18.01.2016 | 20160507 | MADE spol.s.r.o. | FA - Systémová podpora URBIS /01.01.2016-31.03.2016 na základe zmluvy č.U 1960/2015 |
| 14.01.2016 | 1011600069 | MAGNA ENERGIA a.s. | Elektrická energia 1/2016 na základe zmluvy č. 5091/2015 |
| 11.01.2016 | 05/2016 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu |
| 11.01.2016 | 2016 | Združenie obci - RVC Nitra | Členské na rok 2016 |
| 11.01.2016 | 2016008 | GKV & Ac, s.r.o. | Služby na úseku bezpečnosti prace a ochrany pred požiarmi na základe zmluvy
1 o poskytovaní služieb v oblasti bezpečnosti práce |
| 11.01.2016 | 25083611 | INPROST s.r.o. | Obecné noviny 2016 |
| 03.01.2016 | 3781025758 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevná linka 12/2015 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 03.01.2016 | 7511516241 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobil 12/2015 na základe zmluvy č.2029826683 |
FAKTÚRY - rok
2015
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 14.12.2015 | 108/2015 | FOFO | Vývoz odpadu |
| 14.12.2015 | 20150677 | VEPOS spol s r.o. | Uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 04.12.2015 | 11-4-10689 | Prvá komunálna Finančná a.s. | Poistenie majetku 01.01.2016-31.03.2016
v zmysle poistnej zmluvy pre poistenie
majetku č.11-4-10689 |
| 04.12.2015 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná a.s. | Poistenie motorového vozidla v zmysle
poistnej zmluvy č. 11- 921-72900757 |
| 27.11.2015 | 620/2015 | Združenie miest a obci Slovenska | Členský príspevok na rok 2016 v súlade
s čl.10 ods.b)Stanov ZMOS |
| 25.11.2015 | 1500987 | Tuma Invest s.r.o. | Materiál |
| 19.11.2015 | 20150619 | VEPOS spol. s r.o. | Spracovanie a uloženie komunálneho odpadu 10/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 19.11.2015 | 5021517412 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | Ročný prístup - verejná správa obj.č.
5/2015 - 9500002322 z 2015-03-10 |
| 19.11.2015 | 992015 | František Fojtík - FoFo | Vývoz odpadu |
| 13.11.2015 | 7121100501 | Komunálna poisťovňa a.s. | Poistenie - Zodpovednosť miest a obcí
Poistná zmluva č.5002440547 |
| 11.11.2015 | 150100727 | ECOGREEN s.r.o. | Bágrovanie - cesta na cintorín |
| 11.11.2015 | 26/2015 | ZŠ s MŠ | Strava zamestnanci 10/2015 |
| 11.11.2015 | 5779201393 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne služby pevná linka 10/2015
na základe zmluvy č.2029826683 |
| 11.11.2015 | 7509608226 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne služby mobil 10/2015 na základe zmluvy č.2029826683 |
| 09.11.2015 | 12015 | Ján Novotka - NOVMONT | Tesárske práce na vodojeme Hluchá |
| 09.11.2015 | 150100727 | BaB spol. s r.o. | Izolácia na vodovod Hluchá |
| 06.11.2015 | 5915052872 | Poradca podnikateľa spol. s r.o. | Prístup k zákonom verejná správa objednávka č.5/2015 - 9500002322
z 2015-03-10 |
| 02.11.2015 | 715071871 | WebHouse, s.r.o. | Hosting OPTIMUM (cavoj.sk) |
| 20.10.2015 | 3122150628 | Marius Pedersen | Zber plastov |
| 16.10.2015 | 20150550 | VEPOS spol s r.o. | Vývoz odpadu za 09/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 13.10.2015 | 10150696 | Jaroslava Adamec - Phobosstudio | Tonery do tlačiarni |
| 13.10.2015 | 2015388 | STROJOP spol. s r.o. | Nerezové potrubie s prírubami - vodovod Hluchá |
| 12.10.2015 | 1 | | Návrh rozpočtu 2015-2017 |
| 12.10.2015 | 2 | | Návrh rozpočtu 2015-2017 |
| 12.10.2015 | 3 | | Návrh rozpočtu 2015-2017 - kapitálový |
| 09.10.2015 | 15101830 | ELITOM s.r.o. | Toner do tlačiarne |
| 09.10.2015 | 2015140 | ELMIKO -Miloš Kovačovič | Reproduktory na miestny rozhlas |
| 09.10.2015 | 2151128134 | SOZA | autorská odmena |
| 08.10.2015 | 0778225526 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne služby - pevná linka 09/2015 |
| 08.10.2015 | 2015124 | MERCONTROL s.r.o. | Materiál |
| 08.10.2015 | 7508648216 | Slovak Telekom, a.s. | Telefónne služby mobil 09/2015 |
| 08.10.2015 | 82/2015 | František Fojtík- FoFo | Vývoz odpadu |
| 05.10.2015 | 2015209 | GKV&Ac s.r.o. | Ochrana pred požiarmi |
| 02.10.2015 | 150100165 | RESKOP s.r.o. | školenie |
| 01.10.2015 | 20153085 | Made s,.r.o. | Systémová podpora Urbis 4.Q.2015 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 25.09.2015 | 615061124 | WebHouse, s.r.o. | Predĺženie domény |
| 23.09.2015 | 150009 | Dising, a.s. | Systémový certifikát |
| 22.09.2015 | 215090516 | SUNOB Capital, s.r.o. | Materiál na vodojem v Hluchej |
| 17.09.2015 | 2015011 | Ľubomír Šatura-S.A.CREDO | Vŕtanie do železobetónu |
| 17.09.2015 | 20150491 | VEPOS spol s r.o. | Spracovanie a uloženie odpadu 7/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 14.09.2015 | 11-4-10689 | Prvá Komunálna Finančná | Poistenie majetku 1.10.2015-31.12.2015 |
| 14.09.2015 | 11-921-72900757 | Prvá Komunálna Finančná | Zákonné poistenie motorových vozidiel 1.10.2015-31.12.2015 |
| 08.09.2015 | 2015306 | M+M Nova spol s.r.o. | Materiál vodojem + oplotenie |
| 07.09.2015 | 2015042 | L+R Trans Slovakia s.r.o. | Úprava cesty - lazy |
| 07.09.2015 | 6777280889 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne služby - pevná linka 08/2015 |
| 07.09.2015 | 7507686328 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne služby - mobil 08/2015 |
| 07.09.2015 | 752015 | František Fojtík - FoFo | Zber odvoz a uloženie komunálneho odpadu |
| 04.09.2015 | 2015306 | M+M Nova, spol. s r.o. | Materiál |
| 27.08.2015 | 1500117 | Rozhodcovský súd Prievidza, s.r.o. | Služby na základe zmluvy |
| 27.08.2015 | 2053525 | INPROST spol. s r.o. | Daň z nehnuteľnosti - tlačivá |
| 25.08.2015 | 1776331741 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby |
| 25.08.2015 | 2552015 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia |
| 25.08.2015 | 31115197 | OSP, a.s. | Materiál |
| 25.08.2015 | 7506727260 | Slovak Telekom, a.s. | Hlasové služby |
| 21.08.2015 | 1530012646 | Vaša Slovensko s.r.o. | Stravné lístky |
| 21.08.2015 | 1776331741 | Slovak Telekom a.s. | Telefónne služby - pevná linka 07/2015 |
| 13.08.2015 | 150100504 | BaB plus s.r.o. | Materiál podľa objednávky |
| 13.08.2015 | 20150412 | VEPOS, spol. s r.o. | Odvoz skla -07/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 13.08.2015 | 65/2015 | FoFO - František Fojtík | Vývoz odpadu |
| 24.07.2015 | FV150030 | Stavebniny Klark s.r.o. | Stavebný materiál na podklad pod vodojem. |
| 16.07.2015 | 2015080 | Združ. urbáru pozem. spol. Čavoj | Smrek - žrde |
| 14.07.2015 | 162015 | Školská jedáleň pri ZŠsMŠ Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - jún 2015 |
| 13.07.2015 | 20150351 | VEPOS, spol. s r.o. | Odvoz skla - 06/2015 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 03.07.2015 | 1500102 | MAJOSTAV NOVÁKX s.r.o. | Výroba a dodávka zam. výrobkov |
| 01.07.2015 | 7505769372 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby |
| 30.06.2015 | 150100086 | BaB plus s.r.o. | Tovar |
| 30.06.2015 | 602015 | FoFO - František Fojtík | Odvoz odpadu |
| 28.06.2015 | 2016040 | Kompernass | FA -náhradne diely na odvetvovač. |
| 26.06.2015 | 453/2015 | Michal Rostas - SOUNDVISION, Nová Dubnica | Aerovizuálna prehliadka obce |
| 17.06.2015 | 428/2015 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 15.06.2015 | 424/2015 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, vývoz skla na základe zmluvy č.23/2009 |
| 12.06.2015 | 422/2015 | Geoslužba Prievidza s.r.o. | Geometrický plán |
| 10.06.2015 | 413/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 08.06.2015 | 403/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 04.06.2015 | 396/2015 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Dolomit |
| 03.06.2015 | 395/2015 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 21.05.2015 | 361/2015 | Stavebniny KLARK s.r.o., Diviaky nad Nitricou | Cement, bet. sieť |
| 16.05.2015 | | TJ Slovan Čavoj | Zmluva o krátkodobej pôžičke |
| 17.04.2015 | 283/2015 | ARS spol. s r.o., Prievidza | Pneumatiky |
| 17.04.2015 | 284/2015 | ARS spol. s r.o., Prievidza | Duše, vložky |
| 17.04.2015 | 285/2015 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 14.04.2015 | 271/2015 | MADE, spol. s r.o., Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS 2.Q.2015 na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 14.04.2015 | 271a/2015 | MADE, spol. s r.o., Banská Bystrica | Informačný systém URBIS na základe zmluvy č.U1960/2015 |
| 14.04.2015 | 272/2015 | Soft-Tech s.r.o., Stropkov | Komp. EPS, Fotopapier |
| 10.04.2015 | 267/2015 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Čavoj | Stravné zamestnancov |
| 09.04.2015 | 256/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 09.04.2015 | 257/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 09.04.2015 | 262/2015 | BaB plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Materiál podľa objednávky |
| 30.03.2015 | 234/2015 | Slovgram Bratislava | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na verejný prenos |
| 09.03.2015 | 191/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť 02/2015 |
| 06.03.2015 | 188/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby 02/2015 |
| 17.02.2015 | FV1500004 | Rozhodcovský súd Prievidza | Spracovanie podkladov podľa zmluvy |
| 16.02.2015 | 138/2015 | Rozhlas a televízia Slovenska, Bratislava | Konces. poplatok - nedoplatok za rok 2014 |
| 16.02.2015 | 139/2015 | Messer Tatragas, spol. s r. o., Bratislava | Nájomné fľaša oceľová |
| 12.02.2015 | 128/2015 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 09.02.2015 | 118/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 09.02.2015 | 119/2015 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná linka |
| 06.02.2015 | 114/2015 | SSE Žilina | Rozpis záloh. platieb |
FAKTÚRY - rok
2014
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 28.11.2014 | 100/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu |
| 28.11.2014 | 101/2014 | Komunálna poisťovňa - Vienna Insurance Group, B. Bystrica | Zodpovednosť miest a obcí |
| 28.11.2014 | 102/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 28.11.2014 | 103/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 28.11.2014 | 104/2014 | TescoCopiers, s.r.o., Opatovce nad Nitrou | Toner |
| 24.11.2014 | 094/2014 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | Tlačiarenské služby |
| 22.11.2014 | 099/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy program. vybavenia |
| 16.11.2014 | 097/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 16.11.2014 | 098/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 05.11.2014 | 095/2014 | WebHouse, s.r.o., Trnava | cavoj.sk - služby Optimum |
| 30.10.2014 | 096/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 24.10.2014 | 092/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 22.10.2014 | 082/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné Poradca 2015 |
| 22.10.2014 | 083/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 22.10.2014 | 084/2014 | Marián Rendek AUTO AKR ELEKTRA, Prievidza | Betéria líthiová, starték, žiarivky |
| 22.10.2014 | 085/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 22.10.2014 | 086/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 21.10.2014 | 089/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné - Poradca 2015 - záloh. fa |
| 21.10.2014 | 090/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné - Poradca 2015 - záloh. fa |
| 21.10.2014 | 091/2014 | 3Wslovakia s.r.o., Trenčín | Virtuálny cintorín - ročná licencia |
| 19.10.2014 | 093/2014 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 07.10.2014 | 079/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 07.10.2014 | 080/2004 | 3Wslovakia s.r.o., Trenčín | Virtuálny cintorín - licencia |
| 07.10.2014 | 081/2014 | JUDr. Gabriel Olšovský, Prievidza | Právna pomoc |
| 27.09.2014 | 077/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy program. vybavenia |
| 27.09.2014 | 078/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné Poradca 2014 |
| 25.09.2014 | 058/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 19.09.2014 | 073/2014 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Piesok |
| 19.09.2014 | 074/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 19.09.2014 | 075/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 19.09.2014 | 076/2014 | WebHouse, s.r.o., Trnava | Predĺženie registrácie domény cavoj.sk |
| 18.09.2014 | 072/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 26.08.2014 | 087/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 18.08.2014 | 069/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 18.08.2014 | 070/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 18.08.2014 | 071/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 11.08.2014 | 068/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 27.07.2014 | 067/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 23.07.2014 | 060/2014 | Ľubomír Minarech, Ilava | Reklamné predmety k výročiu obce |
| 23.07.2014 | 061/2014 | Ľubomír Minarech, Ilava | Reklamné predmety k výročiu obce |
| 23.07.2014 | 062/2014 | Ľubomír Minarech, Dubnica nad Váhom | Reklamné predmety k výročiu obce |
| 23.07.2014 | 063/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 23.07.2014 | 064/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 23.07.2014 | 065/2014 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 23.07.2014 | 066/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia softweru |
| 07.07.2014 | 057/2014 | abiX, s.r.o., Nitrianske Rudno | Kancelársky papier |
| 07.07.2014 | 058/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.07.2014 | 059/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 30.06.2014 | 052/2014 | INPROST s.r.o., Bratislava | Doplatok za týždenník Obecné noviny 2014 |
| 30.06.2014 | 053/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 30.06.2014 | 054/2014 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 30.06.2014 | 055/2014 | JEEL.JL, s.r.o., Sliač | Bleskozvody - odborná prehliadka a skúška |
| 30.06.2014 | 056/2014 | Ľubomír Minarech, Ilava | Reklamné predmety k výročiu obce |
| 11.06.2014 | 047/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 11.06.2014 | 048/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 11.06.2014 | 049/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 11.06.2014 | 050/2014 | PKF Nitra | Vyúčtovanie poistného |
| 11.06.2014 | 051/2014 | PKF Nitra | Vyúčtovanie poistného |
| 30.05.2014 | 042/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 30.05.2014 | 043/2014 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Piesok |
| 30.05.2014 | 044/2014 | IVES Košice | Účtovné programy |
| 30.05.2014 | 045/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 30.05.2014 | 046/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia program. aplikácií |
| 19.05.2014 | 041/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 07.05.2014 | 039/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 07.05.2014 | 040/2014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Poradca 2014 |
| 16.04.2014 | 038/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy program. aplikácií |
| 14.04.2014 | 036/2014 | Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o. z., Nitra | Inzercia v MY HN |
| 14.04.2014 | 037/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 10.04.2014 | 035/2014 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 07.04.2014 | 030/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 07.04.2014 | 031/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 07.04.2014 | 032/2014 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia program. aplikácií |
| 07.04.2014 | 033/2014 | SLOVGRAM, Bratislava 1 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov - MR |
| 07.04.2014 | 034/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 22.03.2014 | 029/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 21.03.2014 | 028/2014 | Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom | Audít účtovnej uzávierky |
| 19.03.2014 | 023/2014 | BaB, spol. s r.o., Nitrianske Rudno | Materiál na osadenie okien |
| 17.03.2014 | 014/2014 | Pepe-Autodoprava - Peter Čičmanec, N. Rudno | Autodoprava |
| 17.03.2014 | 015/2014 | Alfaplast trade s.r.o., Prievidza | Osadenie dverí |
| 17.03.2014 | 016/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 17.03.2014 | 017/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 17.03.2014 | 018/2014 | UNISTAV Prievidza a.s. | Plech |
| 17.03.2014 | 019/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 17.03.2014 | 020/2014 | RVC Nitra | Účtovné súvsťažnosti |
| 17.03.2014 | 021/2014 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | Vyúčtovanie poistného - PKF |
| 17.03.2014 | 022/2014 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 17.03.2014 | 024/2014 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 17.03.2014 | 025/2014 | RVC Nitra | Návod na zostavenie Poznámok |
| 17.03.2014 | 026/2014 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 17.03.2014 | 027/2014 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 05.03.2014 | 001 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úprava program. aplik. |
| 05.03.2014 | 002 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 05.03.2014 | 003 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 05.03.2014 | 004 | Alfaplast trade s.r.o., Prievidza | Výroba a dovoz plastových okien |
| 05.03.2014 | 005 | Kováčik s.r.o., Livina | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 05.03.2014 | 006 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 05.03.2014 | 007 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 05.03.2014 | 008 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 05.03.2014 | 009 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné Poradca 2014 |
| 05.03.2014 | 010 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu |
| 05.03.2014 | 011 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - upomienka |
| 05.03.2014 | 012 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 05.03.2014 | 013 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a uprava program. apl. |
| 20.01.2014 | 140 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | Poplatok za vedenie účtu majiteľa CP - Vodárenská spoločnosť |
| 14.01.2014 | 141 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava | Stravné lístky |
| 13.01.2014 | 135 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 12/2013 |
| 08.01.2014 | 137 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
FAKTÚRY - rok
2013
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2013 | 127 | Elko CG, Prievidza | Servis PC, oprava PC |
| 31.12.2013 | 128 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 31.12.2013 | 129 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Poradca s.r.o. - úplne znenia zákonov 2014 |
| 31.12.2013 | 130 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 11/2013 |
| 31.12.2013 | 131 | Elko CG, Prievidza | Toner |
| 31.12.2013 | 132 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné - Verejná správa SR - roč. prístup |
| 31.12.2013 | 133 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné 2014 - Personálny a mzdový poradca |
| 31.12.2013 | 134 | HBz, a.s., Prievidza | Vŕtanie otvoru pr. 50 mm traktora Zetor |
| 31.12.2013 | 136 | Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o. z., Nitra | My HN - vianočný vinš |
| 31.12.2013 | 138 | Dušan Čičmanec, Čavoj | Prípravné práce |
| 31.12.2013 | 139 | Dušan Čičmanec, Čavoj | Dokončovacie stavebné práce |
| 31.12.2013 | 142 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 12.12.2013 | 110 | WebHouse, s.r.o., Trnava | Zálohová faktúra, služba Optimum |
| 12.12.2013 | 111 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné ÚZZ 2014 |
| 12.12.2013 | 112 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predlatné "Poradca podnikateľa 2014" |
| 12.12.2013 | 113 | BaB, spol. s r.o., Nitrianske Rudno | Rôzny materiál |
| 12.12.2013 | 114 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 12.12.2013 | 115 | Marián Rendek - Auto Akr Elektra, Prievidza | Oprava auta |
| 12.12.2013 | 116 | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Poistné - zodpovednosť miest a obcí |
| 12.12.2013 | 117 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 12.12.2013 | 118 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 12.12.2013 | 119 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na skládke, sklo 10/2013 |
| 12.12.2013 | 120 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 12.12.2013 | 121 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | Verejné obstarávanie na poistné |
| 12.12.2013 | 122 | Prima banka Slovensko a.s., Žilina | Potvrdenie údajov o zriadení účtu |
| 12.12.2013 | 123 | RNDr. Beata Králová - Profit, Prievidza | Nástenný kalendár 2014 |
| 12.12.2013 | 124 | Prvá Komunálna Finančná a.s., Nitra | Poistenie majetku |
| 12.12.2013 | 125 | INPROST s.r.o., Bratislava | Predplatné "Obecné noviny 2014" |
| 12.12.2013 | 126 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 30.10.2013 | 093 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Poradca 2014 - predplatné |
| 30.10.2013 | 094 | BaB, spol. s r.o., Nitrianske Rudno | Materiál |
| 30.10.2013 | 095 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Poradca 2014 - úplné znenia zákonov |
| 30.10.2013 | 096 | WebHouse, s.r.o., Trnava | Predĺženie registrácie domény WebHouse |
| 30.10.2013 | 097 | abiX, s.r.o., Nitrianske Rudno | Tonery |
| 30.10.2013 | 098 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 30.10.2013 | 099 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 30.10.2013 | 100 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC, IBEU |
| 30.10.2013 | 101 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 09/20013 |
| 30.10.2013 | 102 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi a BP |
| 30.10.2013 | 103 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 30.10.2013 | 104 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné - poradca podnikateľa Verejná správa |
| 30.10.2013 | 105 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné - poradca podnikateľa PaMP PaM online |
| 30.10.2013 | 106 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 30.10.2013 | 107 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 30.10.2013 | 108 | UNION poisťovňa, a.s., Bratislava | Vyúčtovanie pistného |
| 30.10.2013 | 109 | Správa ciest TSK, Trenčín | Vysprávky - miestne komunikácie 2013 |
| 11.09.2013 | 085 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 07/2013 |
| 11.09.2013 | 086 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 11.09.2013 | 087 | Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov | Vlajky SR a EÚ |
| 11.09.2013 | 088 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 11.09.2013 | 089 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 11.09.2013 | 090 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 11.09.2013 | 091 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 8/2013 |
| 11.09.2013 | 092 | 3Wslovakia s.r.o., Trenčín | Ročná licencia 3Wslovakia s.r.o. |
| 13.08.2013 | 079 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 13.08.2013 | 080 | Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica | Tlač PPU |
| 13.08.2013 | 081 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 13.08.2013 | 082 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Dolomit 8/32 - 6,9 t |
| 13.08.2013 | 083 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 13.08.2013 | 084 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 01.08.2013 | 078 | MAS Magura-Strážov, Kanianka | Členský príspevok |
| 29.07.2013 | 074 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC, IBEU |
| 29.07.2013 | 075 | SOZA, Bratislava | Autorská odmena za použitie hud. diel |
| 29.07.2013 | 076 | Geoslužba, s .r.o., Prievidza | Vytýčenie cesty parc. č. 3092, 3100, 3103 |
| 29.07.2013 | 077 | Správa ciest TSK, Trenčín | Práce na MK - vysprávky júl 2013 |
| 24.07.2013 | 065 | Metro Cash-Carry SR, Ivanka pri Dunaji | Pohár starostu obce - občerstvenie |
| 24.07.2013 | 066 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Poradca 2014 - predplatné, záloha |
| 24.07.2013 | 067 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi a BP |
| 24.07.2013 | 068 | Lukáš Grešner, Ateliér Bojnice | Pohľadnice |
| 24.07.2013 | 069 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu - sklo 06/2013 |
| 24.07.2013 | 070 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 24.07.2013 | 071 | SAD Prievidza a.s. | Autobus - Branišovice |
| 24.07.2013 | 072 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 24.07.2013 | 073 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 03.07.2013 | 063 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 5/2013 |
| 03.07.2013 | 064 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 21.06.2013 | 062 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 18.06.2013 | 048 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 18.06.2013 | 051 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu |
| 18.06.2013 | 052 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC |
| 18.06.2013 | 053 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 18.06.2013 | 054 | IVES Košice | Program. vybavenie - účtovníctvo |
| 18.06.2013 | 055 | SLOVGRAM, Bratislava | Odmeny umelcom |
| 18.06.2013 | 056 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 18.06.2013 | 057 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 18.06.2013 | 058 | Jozef Halaška, Čavoj | Pokládka dlažby v KD |
| 18.06.2013 | 059 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 18.06.2013 | 060 | Marián Rendek - Auto Akr Elektra, Prievidza | Svietidlá - KD |
| 18.06.2013 | 061 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 18.06.2013 | 063 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu |
| 18.05.2013 | 046 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 17.05.2013 | 045 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 15.05.2013 | 034 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 15.05.2013 | 036 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC |
| 15.05.2013 | 037 | ŠJ s MŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 15.05.2013 | 038 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 15.05.2013 | 050 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 14.05.2013 | 049 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 06.05.2013 | 039 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 06.05.2013 | 043 | UNION poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistka - majetok |
| 06.05.2013 | 044 | Králik Ján, Temeš | Zimná údržba MK |
| 30.04.2013 | 047 | RVC Nitra | Manuál - osvedčovanie listín |
| 24.04.2013 | 033 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 24.04.2013 | 041 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 24.04.2013 | 042 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 19.04.2013 | 040 | abiX, s.r.o., Nitrianske Rudno | Toner |
| 17.04.2013 | 035 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 05.04.2013 | 031 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 05.04.2013 | 032 | Elko CG, Prievidza | Servis PC |
| 28.03.2013 | 028 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 28.03.2013 | 029 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné PaM |
| 28.03.2013 | 030 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 18.03.2013 | 027 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC - kataster, IBEU, zálohovanie |
| 12.03.2013 | 026 | ELKO Computers Prievidza | Zmluva o službe- servis PC |
| 11.03.2013 | 024 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 08.03.2013 | 025 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 06.03.2013 | 023 | Sondor František, Valaská Belá | Odhŕňanie snehu |
| 05.03.2013 | 020 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 05.03.2013 | 021 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telefón - mobil |
| 05.03.2013 | 022 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telefón - pevná sieť |
| 21.02.2013 | 018 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telefón - pevná sieť |
| 21.02.2013 | 019 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telefón - mobil |
| 19.02.2013 | 015 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, sklo 01/2013 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 15.02.2013 | 014 | Miloš Kovačovič - ELKO, Dubnica nad Váhom | Reprozosilovač RH |
| 15.02.2013 | 016 | Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza | Uhlie |
| 15.02.2013 | 017 | Hornonitrianske bane Prievidza, a. s., Prievidza | Dovoz uhlia |
| 11.02.2013 | 011 | Školská jedáleň pri ZŠ Čavoj | Strava zamestnancov |
| 11.02.2013 | 012 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 11.02.2013 | 013 | Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom | Audit |
| 08.02.2013 | 010 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 07.02.2013 | 008 | Connect, Kráľov Brod č. 56, Galanta | Tlačivá daňové, kanc. potreby |
| 07.02.2013 | 009 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 31.01.2013 | 007 | ZMO HN, Prievidza | Členský príspevok ZMO HN |
| 23.01.2013 | 149/2012 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 22.01.2013 | 148/2012 | ŠJ s MŠ Čavoj | Stravné |
| 18.01.2013 | 006 | SoftServis, Žarnovica | Servis PC, záloha dát |
| 16.01.2013 | 005 | GKVaA, s.r.o., Prievidza | Ochrana pred požiarmi |
| 15.01.2013 | 004 | Kováčik s.r.o., Livina | Kontrola hasiacich prístrojov |
| 14.01.2013 | 003 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 09.01.2013 | 001 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 07.01.2013 | 002 | INPROST, s.r.o., Bratislava | Obecné noviny 2013 |
FAKTÚRY - rok
2012
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 31.12.2012 | 144 | Jozef Kolesnáč, Čavoj | |
| 31.12.2012 | 145 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 31.12.2012 | 146 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 31.12.2012 | 147 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Fľaša oceľová - nájomné |
| 27.12.2012 | 141 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 27.12.2012 | 143 | Petit Press, a.s., Bratislava | MY Hornonitrianske noviny |
| 22.12.2012 | 139 | ŠJ s MŠ Čavoj | Stravné |
| 17.12.2012 | 140 | ELKO Computers Prievidza | Toner |
| 14.12.2012 | 142 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Bratislava | Stravné lístky |
| 07.12.2012 | 135 | FoFo-Františej Fojtík, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 07.12.2012 | 136 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Posypový materiál - piesok |
| 07.12.2012 | 137 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 07.12.2012 | 138 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava 1 | Fľaša oceľová - nájomné |
| 07.12.2012 | 138 | Messer Tatragas, s.r.o, Bratislava | Fľaša oceľová - nájomné |
| 06.12.2012 | 136 | BaB, plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Posypový materiál |
| 06.12.2012 | 137 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 05.12.2012 | 131 | Obec Valaská Belá | Dovoz uhlia - OcÚ, KD |
| 05.12.2012 | 132 | ELKO Computers Prievidza | Toner |
| 05.12.2012 | 133 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekom. služby - mobil |
| 05.12.2012 | 133 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 05.12.2012 | 134 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekom. služby - pevná sieť |
| 05.12.2012 | 134 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 05.12.2012 | 135 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 29.11.2012 | 128 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bojnice | Rozbor vody v obci |
| 29.11.2012 | 129 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 29.11.2012 | 130 | Ing. M. Ďuriš, Trenčín | Príručka "Mestá a obce ako orgány ochrany prírody" |
| 15.11.2012 | 119 | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné Poradca 2013 |
| 15.11.2012 | 120 | WebHouse, s.r.o., Trnava | Webhostingové služby |
| 15.11.2012 | 121 | Messer Tatragas, s.r.o., Blava 1 | Fľaša oceľová - nájomné |
| 15.11.2012 | 122 | ELKO Computers Prievidza | Zmluva o službe - servis PC |
| 15.11.2012 | 123 | Rastislav Sabo-Kelmax Prievidza | Pouličné osvetlenie - lampy |
| 15.11.2012 | 124 | ŠJ pri ZŠ s MŠ | Strava |
| 15.11.2012 | 125 | ECOGREEEN s.r.o., Čavoj | Výkopové práce |
| 15.11.2012 | 126 | SoftServis Žarnovica | Inštalácia a úpravy programového vybavenia |
| 15.11.2012 | 127 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 09.11.2012 | 114 | GKV&Ac, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi |
| 09.11.2012 | 115 | BaB, spol. s r.o., Nitrianske Rudno | Materiál (schody KD) |
| 09.11.2012 | 116 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 09.11.2012 | 117 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz TKO |
| 09.11.2012 | 118 | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Poistenie - zodpovednosť miest a obcí |
| 16.10.2012 | 111 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 16.10.2012 | 112 | ELKO Computers Prievidza | Zmluva o službe - servis PC |
| 16.10.2012 | 113 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 10.10.2012 | 104 | WebHouse, s.r.o., Trnava | Webhostingové služby |
| 10.10.2012 | 105 | FEREX, s.r.o., Trnava | Kovové kontajnery |
| 10.10.2012 | 106 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz TKO |
| 10.10.2012 | 107 | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby |
| 10.10.2012 | 108 | Messer Tatragas, s.r.o., Blava 1 | Fľaša oceľová - nájomné |
| 10.10.2012 | 109 | ECOGREEN s.r.o., Čavoj | Odvoz plastov do Z. Kostolian |
| 10.10.2012 | 110 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 20.09.2012 | 103 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratisalva | Nájomné - fľaša oceľová |
| 19.09.2012 | 100 | ZENIT SK, s.r.o., Koš | Plexiglas XT 4mm |
| 19.09.2012 | 101 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 19.09.2012 | 102 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 18.09.2012 | 96 | Slovak Telekom a.s, Bratislava | Telekom. služby |
| 18.09.2012 | 97 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 18.09.2012 | 98 | Geoslužba s.r.o., Prievidza | Geometrický plán |
| 18.09.2012 | 99 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 20.08.2012 | 91 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 20.08.2012 | 92 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 20.08.2012 | 93 | 3Wslovakia s.r.o., Trenčín | Ročná licencia - virtuálny cintorín 2013 |
| 20.08.2012 | 94 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 20.08.2012 | 95 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 13.08.2012 | 88 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 13.08.2012 | 89 | ELKO Computers Prievidza | Tonery |
| 13.08.2012 | 90 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 06.08.2012 | 87 | CBS, spol. s r.o., B. Bystrica | Prezentácia v maľovanej mape Horné Ponitrie |
| 18.07.2012 | 84 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 18.07.2012 | 85 | GKV&Ac, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi |
| 18.07.2012 | 86 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 12.07.2012 | 78 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy progr. apl. WinIBEU |
| 12.07.2012 | 79 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 12.07.2012 | 80 | Messer Tatragas s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 12.07.2012 | 81 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 12.07.2012 | 82 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 12.07.2012 | 83 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 25.06.2012 | 73 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 25.06.2012 | 74 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 25.06.2012 | 75 | Slovenská pošta a.s., B.Bystrica | Poštové peňažné poukazy |
| 25.06.2012 | 76 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Verejná správa, Interné smernice |
| 25.06.2012 | 77 | Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS, B. Bystrica | Fotografovanie obce IV. časť |
| 22.06.2012 | 71 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 22.06.2012 | 72 | Poradca s.r.o, Žilina | Poradca 2013 |
| 08.06.2012 | 66 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 08.06.2012 | 67 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 08.06.2012 | 68 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 08.06.2012 | 69 | Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS, B. Bystrica | Fotografovanie obce II. a III. časť |
| 08.06.2012 | 70 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 28.05.2012 | 65 | GETOS, s.r.o., Trenčín | Registračné známky pre psov |
| 19.05.2012 | 61 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 19.05.2012 | 62 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 19.05.2012 | 63 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 19.05.2012 | 64 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 10.05.2012 | 56 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 10.05.2012 | 57 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 10.05.2012 | 58 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 10.05.2012 | 59 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 10.05.2012 | 60 | Dalibor Sloha-DALI, Prievidza | Odznak obce Čavoj |
| 30.04.2012 | 51 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 30.04.2012 | 52 | RÚVZ Bojnice | Rozbor vody v obci |
| 30.04.2012 | 53 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy progr. apl. WinIBEU |
| 30.04.2012 | 54 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 30.04.2012 | 55 | UNION poisťovňa a.s., Bratislava | Poistenie majetku |
| 18.04.2012 | 45 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 18.04.2012 | 46 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 18.04.2012 | 47 | GKV&Ac, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pre požiarmi |
| 18.04.2012 | 48 | Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 18.04.2012 | 49 | ELKO Computers, Prievidza | Servis PC |
| 18.04.2012 | 50 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 04.04.2012 | 44 | BaB plus s.r.o., Nitrianske Rudno | Piesok |
| 02.04.2012 | 41 | IVeS, Košice | Technická podpora |
| 02.04.2012 | 42 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 02.04.2012 | 43 | R. Sabo-Kelmax, Prievidza | Svietidlá, štartéry |
| 30.03.2012 | 37 | CBS spol. s r.o., B. Bystrica | Prezentácia v maľovanej mape Horné Ponitrie |
| 30.03.2012 | 38 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu na základe zmluvy č.23/2009 |
| 30.03.2012 | 39 | Milan Paprčka-CASSOVIA BOOKS, B. Bystrica | Fotografovanie obce I. časť |
| 30.03.2012 | 40 | Poradca s. r. o. Žilina | Zbierka zákonov - úplné znenie |
| 08.03.2012 | 34 | Messer Tatragas s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 08.03.2012 | 35 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 08.03.2012 | 36 | CBS spol. s r.o., B. Bystrica | Prezentácia v maľovanej mape Horné Ponitrie |
| 07.03.2012 | 33 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 06.03.2012 | 29 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 06.03.2012 | 30 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 06.03.2012 | 31 | SoftServis Žarnovica | Inštalácia a úpravy prog. apl. WinIBEU |
| 06.03.2012 | 32 | J. Králik, Temeš | Zimná údržba MK |
| 28.02.2012 | 28 | RVC Nitra | Účtovná príručka |
| 24.02.2012 | 26 | Hostinec Dolinka, Gápel 14 | Ubytovanie |
| 24.02.2012 | 27 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 23.02.2012 | 24 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 23.02.2012 | 25 | Jozef Smrhola_OLYMP, Santovka | Propagačné vlajky obce |
| 21.02.2012 | 23 | UNIMAT spol. s r.o. Prievidza | Čerpadlo SETTE Quatro 4 15 M |
| 20.02.2012 | 22 | František Sondor, Valaská Belá | Odhŕňanie snehu |
| 16.02.2012 | 21 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, vývoz skla 01/2012 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 14.02.2012 | 20 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 10.02.2012 | 18 | Messer Tatragas s.r.o., Bratislava | Nájomné - fľaša oceľová |
| 10.02.2012 | 19 | Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom | Audítorské služby |
| 07.02.2012 | 14 | Slovak Telekom a.s, Bratislava | Telekom. služby |
| 07.02.2012 | 15 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Telekom. služby |
| 07.02.2012 | 16 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 07.02.2012 | 17 | ELKO Computers Prievidza | Servis PC |
| 03.02.2012 | 12 | František Sondor, Valaská Belá | Odhŕňanie snehu |
| 03.02.2012 | 13 | RÚVZ Bojnice | Rozbor vody v obci |
| 01.02.2012 | 11 | SoftServis Žarnovica | Inštalácia a úpravy progr. apl. WinIBEU |
| 16.01.2012 | 10 | ZMO HN Prievidza | Členský príspevok na rok 2012 |
| 13.01.2012 | 9 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu, vývoz skla 12/2011 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 12.01.2012 | 8 | GKV&Ac, s.r.o., Prievidza | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi |
| 11.01.2012 | 7 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy prog. aplik. WinIBEU |
| 10.01.2012 | 4 | ŠJ pri ZŠ s MŠ Čavoj | Strava |
| 10.01.2012 | 5 | Messer Tatragas s.r.o., Bratislava | Nájomné - oceľová fľaša |
| 10.01.2012 | 6 | ELKO Computers Prievidza | Zmluva o službe - servis PC |
| 05.01.2012 | 1 | František Fojtík - FoFo, Valaská Belá | Vývoz odpadu |
| 05.01.2012 | 2 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Pevná sieť |
| 05.01.2012 | 3 | Slovak Telekom a.s., Bratislava | Mobilný telefón |
FAKTÚRY - rok
2011
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 25.02.2011 | 01/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - január 2010. |
| 25.02.2011 | 12011049 | Ing. Milena Korcová, Žiar nad Hronom | Audit 2010 |
| 25.02.2011 | 20110035 | VEPOS spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu - január 2011 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 25.02.2011 | 20110077 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Odvoz skla - január 2011 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 25.02.2011 | 31107 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy programového vybavenia |
| 25.02.2011 | 710116 | ELKO Computers spol. s r.o., Prievidza | Prefakturácia na základe Zmluvy o službe |
| 25.02.2011 | 710190 | ELKO Computers Prievidza, spol. s r.o. | Canon INKJET CLI-8, myš |
| 14.02.2011 | | Slovak Telekom, a.s, Bratislava | Telekomunikačné služby - január 2011 |
| 14.02.2011 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby - január 2011 |
| 14.02.2011 | 1/2011 | Obec Liešťany | Školenie poslancov |
| 31.01.2011 | 6470002866 | Tlačiareň MV SR Bratislava | Matričné tlačivá |
| 24.01.2011 | | SSE, a. s., Žilina | Sumarizácia faktúr jednotlivých odberných miest |
| 24.01.2011 | 20101026 | VEPOS, spol. s r. o., Nováky | Fa Odvoz skla - december 2010 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 24.01.2011 | 31002 | SoftServis, Žarnovica | Inštalácia a úpravy programu WinIBEU |
| 24.01.2011 | 51/2010 | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ, Čavoj | Strava zamestnancov OcÚ Čavoj - december 2010 |
| 10.01.2011 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby - december 2010 |
| 10.01.2011 | | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telekomunikačné služby - december 2010 |
| 10.01.2011 | 20100985 | VEPOS, spol. s r.o., Nováky | Spracovanie a uloženie odpadu - december 2010 na základe zmluvy č.23/2009 |
| 10.01.2011 | 2011009 | GKV and Av, s.r.o. | Zabezpečenie systému ochrany pred požiarmi a služieb na úseku bezpečnosti práce |
| 10.01.2011 | 6860374666 | MESSER Tatragas spol. s r.o., Bratislava | Rental Contract 6800574932 |
| 10.01.2011 | 702078 | ELKO Computers Prievidza, spol. s r. o. | Fakturácia na základe Zmluvy o službe |
FAKTÚRY - rok
2010
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| .2.12.2010 | Vložka číslo: 148/L | Dexia banka Slovensko a.s. | Zmluva o účte Dexia Komunál univerzálneho úveru |
FAKTÚRY - rok
2004
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| 17.02.2004 | 0120040131 | Slovak Telekom a.s. | Zmluva o nájme pozemku |
FAKTÚRY - rok
|
| Zverejnené | Číslo | Dodávateľ | Predmet |
|---|
| .. | | | |
